2024年度岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关住建、交通的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。
（二）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区房屋管理、村镇建设、历史文化名城保护管理和农村危房改造工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。
（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路面、路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。
（四）负责全区棚户（旧城）区、老旧小区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。
（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。
（六）负责全区物业管理及物业维修基金的申报和使用工作。
（七）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。
（八）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作。
（九）负责组织实施全区农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量安全监督工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局内设股室11个：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、名城保护股、城市建设股、项目前期股、房屋管理股、安全管理股、村镇建设股、信息股；下属二级机构6个：岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳市岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳市岳阳楼区物业管理服务中心。
2、人员构成：现有编制数71人，实有在职在编71人，其中公务员编制干部19人，事业编制职工52人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局本级
2、岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳市岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳市岳阳楼区物业管理服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为22424.53万元。与上年相比，减少101762.13万元，减少81.94%，主要是因为减少了旧城改造项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计22424.53万元，其中：财政拨款收入22246.68万元，占99.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入177.85万元，占0.79%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计22424.53万元，其中：基本支出1288.87万元，占5.75%；项目支出21135.66万元，占94.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为22246.68万元，与上年相比，减少101903.55万元，减少82.08%，主要是因为减少了旧城改造项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出22246.68万元，占本年支出合计的99.21%，与上年相比，财政拨款支出减少34503.55万元，减少60.80%，主要是因为减少了旧城改造项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出22246.68万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出22246.68万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为22366.08万元（其中：代编预算20957.81万元），支出决算数为22246.68万元，完成年初预算的99.47%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为139.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为103.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1038.07万元，支出决算为1288.87万元，完成年初预算的124.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为20957.81万元（均为代编预算），支出决算为20957.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为77.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1288.87万元，其中：
人员经费1131.49万元，占基本支出的87.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费157.38万元，占基本支出的12.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.10万元，支出决算为1.79万元，完成预算的57.74%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.79万元，完成预算的59.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；与上年相比增加0.32万元，增长21.77%，增长的主要原因是增加了车辆的维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.79万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.79万元，主要是车辆保险费、车辆维修费及加油支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出157.38万元，比上年决算数减少7.34万元，降低4.46%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算2.00万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的21.00%。用于开展3次培训，人数4人，内容为公务员培训、农村公路业务培训、事业单位业务培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1066.80万元，其中：政府采购货物支出42.30万元、政府采购工程支出884.00万元、政府采购服务支出140.50万元。授予中小企业合同金额1008.00万元，占政府采购支出总额的94.49%，其中：授予小微企业合同金额58.80万元，占授予中小企业合同金额的5.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.26%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22246.68万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出22424.53万元，其中：基本支出1288.87万元，项目支出21135.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.00分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金20957.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，12345热线、网格信息化及12319热线及应急工程项目得分96.00分，自评结果等次为优；农村公路养护及改造工程项目得分96.00分，自评结果等次为优；路灯电费及路灯维修项目得分96.00分，自评结果等次为优；王家河面源整治项目得分96.00分，自评结果等次为优；污水运行费得分96.00分，自评结果等次为优；既有住宅加装电梯补助款得分96.00分，自评结果等次为优；天欣路、文曲路道路建设得分96.00分，自评结果等次为优；新桥南路道路建设得分96.00分，自评结果等次为优；保障性安居工程资金（包括中央、省级专项及配套）得分96.00分，自评结果等次为优；农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金得分96.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.00分。全年预算数为22424.53万元，执行数为22424.53万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是稳步推进项目建设，老旧小区改造、12345和12319热线及应急工程、污水净化、王家河面源整治、路灯电费及路灯维修工程、农村公路养护及改造工程、住宅电梯加装等各个项目实施按照计划如期完成，城市基础设施进一步优化，人居环境得到改善和提升；二是大力加强自建房整治：按照省委市政府、市委市政府和省、市自建房专班工作部署，深入开展居民自建房安全整治工作；三是稳步推进污染防治：积极配合市三峡水环境公司加快推进中心城区雨污管网建设，2024年，楼区范围内累计完成市政主管网建设4.2里，小区排水系统改造24.65公顷；完成了8项环保整治任务销号和9个排口整治；四是进一步加强物业管理：研究制定了《岳阳楼区物业管理工作实施方案》，建立了“党建+网格+物业”的管理模式和区、街道（乡）两级物业管理联席会议制度，逐步使全区物业管理工作步入规范化、制度化、科学化轨道。
发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，相应的管理制度没有得到有效执行；二是项目实施管理不及时，项目没有按期完成；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。
下一步改进措施：一是根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；二是加强工程进度管理，规范工作流程，及时按照要求完成建设任务；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局2024年度整体支出绩效自评报告.docx
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局2024年度项目绩效自评报告.docx