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岳阳市岳阳楼区社会劳动保险事业管理站2018年预算公开

来源:区人力资源和社会保障局 日期:2018-01-12 11:36 字号:【

第一部分

岳阳市岳阳楼区社会劳动保险事业管理站2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

社保站主要负责全区范围内劳动者参保和退休人员管理及职务工作。

2、机构设置

现有人数34人,其中:在职编制30人;离退休4人。机关设置6个股室:站长室、副站长室、办公室、财务股、退管股、业务大厅、。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括局归口管理、面向全区分配的专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数408.47万元,其中,一般公共预算拨款408.47万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了1.02万元,主要原因是人员工资津补贴有所上升。

(二)支出预算,2018年年初预算数408.47万元,其中,社会保障和就业支出378.67万元,医疗卫生与计划生育支出10.02万元,住房保障支出19.78万元,支出较去年增加1.02万元,主要原因是人员工资津补贴有所上升。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入408.47万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为361.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为47.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:运行费用支出20万元,主要用于社保站工作正常运行等方面;失地农民支出10万元,主要用于失地农民参保工作经费等方面;档案管理支出10万元,主要用于档案管理工作等方面;资格认证支出7万元,主要用于为全楼区退休职工进行领取养老金资格认证工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款45.00万元,比2017年预算减少6万元,下降11.8%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10.30万元,其中,公务接待费10.30万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区社会劳动保险事业管理站政府采购预算总额47.82万元,其中,政府采购货物预算27.82万元;政府采购服务预算20万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1. 部门预算收支总表

2. 收入预算总表

3. 非税收入征收计划表

4. 支出预算总表

5. 支出预算分类汇总表

6. 基本支出预算明细表--工资福利支出

7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出

8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表

10. 政府性基金拨款支出分类汇总表

11. 专项资金预算汇总表

12. “三公”经费预算公开表

13. 整体支出预算绩效目标

14. 项目支出预算绩效目标

岳阳楼区社保站公开报表.xlsx