2024年度岳阳市岳阳楼区统计局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区统计局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区统计局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（四）收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
（六）组织指导全区街道（乡）、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对基层统计员进行考核和奖励。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区统计局内设股室7个：办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股；下属事业机构2个：岳阳市岳阳楼区普查中心、岳阳市岳阳楼区城乡社会经济调查队。
2、人员构成：现有编制数30人，实有在职在编27人，其中公务员编制干部10人，事业编制职工17人。
（二）决算单位构成。
本部门预算为汇总预算，岳阳市岳阳楼区统计局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、岳阳市岳阳楼区统计局本级
2、岳阳楼区普查中心、岳阳楼区城乡社会经济调查队
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为796.23万元。与上年相比，增加221.54万元，增加38.55%，主要是因为2023年年底财政冻结支付，结转至2024年度支付。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计796.23万元，其中：财政拨款收入784.01万元，占98.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.22万元，占1.53%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计796.23万元，其中：基本支出432.59万元，占54.33%；项目支出363.64万元，占45.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为784.01万元，与上年相比，增加209.32万元，增长36.42%，主要是因为2023年年底财政冻结支付，结转至2024年度支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出784.01万元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比，财政拨款支出增加209.32万元，增长36.42%，主要是因为2023年年底财政冻结支付，结转至2024年度支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出784.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.49万元，占60.65%；科学技术（类）支出1.80万元，占比0.23%；社会保障和就业（类）支出59.98万元，占7.65%；卫生健康（类）支出14.01万元，占1.79%；城乡社区（类）支出206.90万元，占26.39%；住房保障（类）支出25.83万元，占3.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为539.33万元，支出决算数为784.01万元，完成年初预算的145.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为445.82万元，支出决算为458.99万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年底财政冻结支付，结转至2024年度支付。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为11.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类支出为财政转移支付资金，未纳入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为中途拨付，未纳入年初预算。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨款，未纳入年初预算。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为6.85万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年度有同事因病去世，该笔支出为其丧葬补助金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为39.85万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨款下达的2024年中央就业补助资金，未纳入年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨款，未纳入年初预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.64万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为206.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为2023年末结转至本年度使用的结余资金。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.88万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的86.45%。决算数小年初预算数的主要原因是：人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出431.48万元，其中：
人员经费369.34万元，占基本支出的85.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费62.14万元，占基本支出的14.40%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出62.14万元，比年初预算数增加9.94万元，增长19.04%。主要原因是：2024年度工会经费以及党建费用增加，职工体检费包含在运行经费中。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额114.47万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.47万元。授予中小企业合同金额114.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出796.23万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出796.23万元，其中：基本支出432.59万元，项目支出363.64万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.48分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金363.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分98.62分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.48分。全年预算数为839.93万元，执行数为796.23万元，完成预算的94.80%。
绩效目标完成情况：一是主要经济指标情况。1-12月份完成地区生产总值766.66亿元，增长3.9%，增速区级排名第七，全市排名第十二；完成固定资产投资176.49亿元，同比下降9.0%，增速区级排名第六，全市排名第十一；完成社会消费品零售总额635.75亿元，同比增长5.7%，增速区级排名第四，全市排名第八；规模工业增加值增速下降26.1%，增速区级排名第六，全市排名第十二；完成一般公共预算地方收入13.3亿元，同比增长6.6%，增速区级排名第六，全市排名第九；完成一般公共预算地方税收收入8.91亿元，同比下降7.3%，增速区级排名第五，全市排名第十。二是持续推进“五经普”工作。今年“五经普”工作进入数据处理阶段，主要完成了法人单位各项指标比对核实纠正，超规企业核实等数据处理工作，共处理数据信息4000多条，进一步强化了数据安全和保密意识，提升了对经普数据安全的理解，对做好五经普数据安全与终端防护具有很好的指导作用。同时，完成基本名录库更新维护工作，及时更新新增单位信息，按时如质完成名录单位审核改错任务。三是夯实基层统计规范化建设。（1）对照规范化建设标准，对2024年统计规范化建设目标街道开展业务指导，完成东茅岭街道、城陵矶街道、王家河街道、吕仙亭街道4个街道的统计基层基础规范化建设，进一步夯实了基层统计工作根基，提高了基层统计规范化水平。（2）加强统计业务培训指导，针对基本单位名录库、“五经普”等业务工作开展集中培训，累计200余人次，不断提高业务水平，为统计工作规范化管理打牢基础。四是充分发挥统计职能职责。（1）主动思考、提前谋划，对核心指标、各行业的运行情况进行深度分析预测，提出科学合理建议，每月形成主要经济指标预警预测，报区领导参阅，为全区巩固优势指标、补足短板指标，寻找科学路径。（2）利用数据资源优势，及时发布经济数据月报、统计公报，精心编印《统计年鉴》《经济动态》，不断提升统计服务水平。截至目前，撰写了统计分析材料20余篇、专题调研报告5篇，编印了《经济动态》9册，编发统计短信9条。五是积极推进统计法治建设。（1）今年年初制定执法检查工作计划，目前已对服务业、建筑业、工业、房地产6家企业进行常态化执法检查，通过执法检查，进一步增强了统计对象依法统计意识。（2）开展了岳阳楼区落实国家专项统计督察反馈意见整改“回头看”、国家统计执法检查指出问题整改工作，从讲政治的高度部署和推进，对标对表抓好整改，确保整改工作落实落地。六是稳步开展统计各项工作。（1）每月开展住户收支调查和劳动力调查，客观准确反映居民生活水平，对宏观决策提供重要的参考作用。同时，顺利完成了90个分省住户收支调查周期内样本轮换工作。（2）落实地方统计资料电子化工作，对现有统计年鉴资料进行整理、汇总，按照统一技术标准制作PDF、Excel文件，共完成1996年至今19本统计年鉴的电子化产品制作任务。
发现的主要问题及原因：一是财务方面。（1）预算管理制度不够完善。相应的管理制度没有得到有效执行；（2）资产管理不够规范。管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；（3）预算编制不够合理。一般预算经费较少，存在资金缺口。二是业务层面。（1）统计调查对象的法治意识不强。部分企业和个人对统计法律法规了解不够，缺乏遵法的自觉性，在数据收集的过程中配合度不高，数据收集难度大。执法力量较为薄弱，难以有效应对复杂的统计违法行为；（2）基层统计服务工作有待提升。基层统计工作仍局限于简单的报表收集、初级数据汇总整理上报阶段，统计资料管理参差不齐，统计分析和综合服务方面还有欠缺。
下一步改进措施：一是财务方面。（1）根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；（2）加强资产管理，编制固定资产卡片，定期进行资产盘点，编制资产盘点表，尽量做到实物与资产账一一对应；（3）加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是业务方面。（1）全面加强党的建设。贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神及中央、省、市、区重大决策部署和各项工作要求，全面落实责任，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；强化党组理论中心组学习，加强意识形态责任制落实，大力加强党组织建设，重视党员干部政治素养提升和能力建设，开展系列党建活动；严格落实党风廉政建设责任制，积极开展警示教育活动，切实履行党组主体责任和领导干部“一岗双责”责任，坚定不移把全区统计系统全面从严治党引向深入。（2）不断夯实统计工作。关注影响全区经济社会发展的关键性、紧迫性问题，深入企业、深入项目现场，积极开展调查研究，掌握翔实材料，分析突出问题，及时有效地提供有分析、有对策的调研成果。进一步夯实统计基层基础建设，加大对基层统计的业务指导和服务力度，加强对企业统计人员的管理培训，不断提高源头数据质量；推进企业统计规范化建设，完善统计台账资料，确保数出有源、数出有据。（3）优质服务经济社会发展。一是提高统计数据质量。加强数据生产全流程监管，强化入库纳统管理，加大统计数据审核力度。二是提升统计服务水平。围绕经济社会发展，及时准确收集整理统计数据，高质量编发《经济动态》《统计公报》《统计年鉴》等统计产品，为区委区政府、各部门、社会公众提供统计服务。三是提振统计队伍建设。加大全局干部政治理论和业务技能的教育培训力度，特别是青年干部调研能力和专题分析报告撰写的重点培养，提高调查研究和分析研判能力。加强基层统计教育培训，提高培训效果，提升基层统计队伍能力。（4）助力推进统计高质量发展。一是扎实开展第五次经济普查工作。按照普查方案要求，有序推进第五次经济普查各阶段工作任务开展，认真开展普查数据检查、审核与验收，加强普查数据质量抽查，做好普查数据汇总、评估、共享与发布等各个环节的工作，确保第五次经济普查圆满完成。二是高质量完成各项统计调查任务。认真组织实施工业、农业、投资、房地产、建筑业、服务业、批零住餐业等专业年定报工作。三是狠抓“四上”企业纳统和投资项目入库。加强与税务、市场监管部门的信息共享，加强与发改、工信、商务、住建等部门的密切协作，做到及时入库、应统尽统。四是及时做好各项统计预警监测。强化月度、季度、年度主要指标监测的及时性有效性针对性，开展经济社会发展综合监测，全面反映经济运行新变化。（5）不断提高统计数据质量。认真学习习近平总书记对统计工作的重要讲话指示批示精神及中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》等重要文件精神，落实省委、省政府领导对新时代统计工作作出的重要指示批示精神，把依法统计依法治统纳入全局工作总体部署，实现统计工作法治化。深入推进统计法治宣传教育，积极开展“双随机、一公开”统计执法检查，全面提升统计执法监督水平，严格执行统计执法检查规范流程；对统计执法检查中发现的各类统计违法行为严格依法、依规、依程序进行严肃处理，切实保障源头统计数据质量。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
