2024年度岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策的建议；受区人民政府的委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）加强和改善宏观调控。监测全区宏观经济和社会发展态势；研究全区宏观经济运行，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。引导和监管固定资产投资。拟订全区社会固定资产投资总规划和投资结构的调整目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责国家和省、市财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大项目建设；负责对区本级预算内投资项目概算审查；引导民间投资方向。指导和协调全区招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，加强全区重大项目库建设和重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。
（三）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；研究全区产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大对策；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局；会同有关部门研究和拟订全区高新技术产业发展及产业技术进步的战略、规划和政策。
（四）促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（五）促进经济社会协调发展，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出全区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全区社会事业发展和改革的政策建议；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与推进全区深化医药卫生体制改革工作。
（六）推进可持续发展。研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；加强全区节能减排的监督管理工作，对用能项目和其他项目在设计、建设过程中执行节能设计规划、进行节能评估审查，监察监测用能项目建成后依法用能、合理用能的情况；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。参与国民经济和社会发展、经济体制改革以及对外开放有关地方性法规、规章的实施。
（七）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员相关工作。
（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合和运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（九）贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规，组织实施地方性规章；拟订全区价格政策和重大价格改革方案，并负责组织实施；负责价格成本调查工作。
（十）负责区内涉案和涉税物等价格认证工作；负责价格纠纷的调解工作；负责价格及收费协调衔接工作；负责价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。
（十一）研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；提出建立健全生态补偿机制和政策措施。
（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区发展和改革局内设股室10个：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法制股、行政审批办、产业发展股、成本调查及价格管理股；内设二级机构3个：国防动员中心、重点建设项目服务中心、物流发展服务中心；独立核算二级机构3个：岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心、岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心、岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心。
2、人员构成：现有编制数39人，实有人数122人，其中在职在编39人，退休人数83人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区发展和改革局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、岳阳市岳阳楼区发展和改革局本级
2、国防动员中心、重点建设项目服务中心、物流发展服务中心
3、岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心、岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心、岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心独立核算。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1638.62万元。与上年相比，增加457.20万元，增长38.70%，主要是因为项目前期工作经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1638.62万元，其中：财政拨款收入1638.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1638.62万元，其中：基本支出836.84万元，占51.07%；项目支出801.78万元，占48.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1638.62万元，与上年相比，增加457.20万元，增长38.70%，主要是因为项目前期工作经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1638.62万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加457.20万元，增长38.70%，主要是因为项目前期工作经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1638.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1414.12万元，占86.30%；社会保障和就业（类）支出139.48万元，占8.51%；卫生健康（类）支出22.71万元，占1.39%；城乡社区（类）支出5.68万元，占0.35%；商业服务业等（类）支出10.20万元，占0.62%；住房保障（类）支出39.88万元，占2.43%；粮油物资储备支出（类）支出6.55万元，占0.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为956.89万元，支出决算数为1638.62万元，完成年初预算的171.24%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为751.86万元，支出决算为1379.68万元，完成年初预算的183.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目申报前期工作专项经费。
2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办公费。
3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了伙食补助费及办公费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为75.43万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为58.45万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政单位离退休。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政单位医疗。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为23.05万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他计划生育事务支出。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为5.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了工会经费。
12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办公费及对个人和家庭的补助支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为43.84万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的90.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为6.55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市局下拔粮油物资储备工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出836.84万元，其中：
人员经费704.93万元，占基本支出的84.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费131.91万元，占基本支出的15.76%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出131.91万元，比年初预算数增加58.11 万元，增长78.74%。主要原因是：2024年机构改革，本单位退休干部人数增加，相关福利支出增加，以及党建宣传等工作有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额712.33万元，其中：政府采购货物支出47.75万元、政府采购工程支出2.90万元、政府采购服务支出661.68万元。授予中小企业合同金额712.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1638.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1638.62万元，其中：基本支出836.84万元，项目支出801.78万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.68分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金801.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目前期工作经费项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优；业务工作经费项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.68分。全年预算数为1692.92万元，执行数为1638.62万元，完成预算的96.79%。
绩效目标完成情况：一是经济指标方面。2024年，全年预计实现地区生产总值828.4亿元、增长3%，固定资产投资预计完成176亿元、增长-8.8%。二是牵头实施产业培塑、改革攻坚、区域共进三大行动方面。积极落实省、市八大行动工作，制定产业培塑、改革攻坚、区域共进三个行动子方案，健全调度协调机制，组建工作专班，明职定责，形成工作简报十期，加强与市专班汇报对接，认真做好重点工作谋划、推进和落实，全力推动实施“八大行动”工作在我区落地见效。三是“两重”“两新”送解忧方面。整理中央、省、市各级各类政策文件43篇，印制《推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策汇编》150余份，《岳阳楼区“两重”“两新”政策专区操作指南》1500余份；联合区文旅局等单位深入天使互娱、正心文创等44家企业进行政策宣讲，就解决制约企业发展的资金、人才、市场竞争等问题，开展现场座谈，搜集疑难问题43条，听取企业意见9条；在岳阳楼区人民政府门户网站设立“两重”“两新”政策宣传专栏，上传国家、省、市政策文件15篇，区级媒体发布新闻宣传稿6篇。四是项目争资方面。今年以来，区委、区政府主要负责人多次带队前往国家和省直等部门，就保障性安居工程等项目进行主动对接汇报，取得明显成效。截止目前，全区共争取中央、省预算内资金、超长期特别国债、专项债等项目20个，总投资27.04亿元，争取资金12.69亿元；储备2025年中央预算内投资项目80个，总投资24.27亿元，拟争资11.47亿元，亿元以上项目6个；储备超长期国债项目16个，总投资16.25亿元，资金需求9.35亿元；储备政府专项债券项目24个，总投资45.69亿元，债券需求28.54亿元。五是项目评估督导和推进方面。印制发改政策流程服务手册4000册，制定《岳阳楼区2023-2024年中央预算内投资项目、专项债项目及增发国债项目计划执行评估督导工作方案》，对项目资金使用情况、项目建设情况及项目实施成效等内容进行实地评估督导，开展项目评估督导12次，发现问题10个，对评估督导中发现问题的单位发送整改通知，确保中央、省级资金项目规范、有序快速推进。截止目前，2023年3个增发国债项目和2024年3个政府专项债券项目已全部开工建设；2024年10个中央预算内投资项目中，3个项目因前期工作暂未开工外，其余项目均已开工建设；2个超长期特别国债项目正在办理前期工作手续；保障性安居工程第一批、第二批共7个老旧小区改造配套基础设施项目已全部开工建设，正在有序实施。六是优化营商环境方面。开展2024年度“营商清风101”专项行动，制定《岳阳楼区发改局2024年度“营商清风101”专项行动工作方案》。扎实推进信用体系建设，岳阳楼区信用工作平台共收集信息215468条，行政许可45268条，行政处罚1899条，完成信用修复51条，辖区内各银行已全部入驻“信易贷”平台。进一步规范招标投标主体行为，借助省级电子信息平台，配合市公共资源交易中心共完成6个政府投资建设的项目备案。不断提升审批服务效能，截止10月底，全区共审批办结项目146个，总投资50.82亿元；概算审核批复87个，核减金额3.26亿元。七是物流工作方面。胥家桥综合物流园区累计吸引78家仓储、物流企业入驻，年内引进企业20家，园区城配中心和防疫应急物资储备库整体出租率约为70%；全力推进中交岳阳智慧物流园区建设，协调推进园区配套道路（海泰路）建设，中交物流园年内开园在即；积极推进新邮件处理中心项目建设，协调市邮政分公司新邮件处理中心项目郭镇枣树村土地选址论证、用地报批及资产收储等前期工作。八是粮食安全和物资储备方面。积极落实省、市级储备粮月度巡查制度，开展监督检查20次，共出动40人次，其中：开展政策性粮食收购、储存、销售和粮食流通市场监督检查10次，检查相关单位4家，目前全区布局粮食应急加工企业2家，粮食应急供应网点17个，应急配送中心和储运企业各1家。维护原粮食企业改制职工人员稳定，合理处置原粮食局遗留资产和社会问题，利用重要时间节点，开展粮食科技活动周等宣传活动，为市中心城区部队的粮油供应提供优质服务和后勤保障。九是国防动员工作方面。编制早期人防工程年度维护计划，制定事故应急预案，完成2处排污除渍工程前期手续，做好指挥通信车、警报设施及电台的保养和维护，完成人防宣教进社区、进机关、进学校活动。十是能源安全和节能审查方面。加强能源宣传和监管，推动落实安全生产主体责任，定期赴油气长输管道及电力隐患现场开展检查督查和宣传活动；强化事故应急演练，下发《关于印发岳阳楼区油气长输管道安全生产事故应急预案的通知》，开展节能宣传和备案，举办“绿色转型，节能攻坚”系列活动，梳理节能登记备案流程和行业准入备案流程，对26个固定资产投资项目进行节能登记备案，对40个光伏发电项目、10个充电桩建设项目进行准入备案。十一是价格工作方面。积极做好价格临时补贴发放工作，高中学生公寓收费管理工作。严格恪守价格认定行为和技术规范，把依法认定贯穿到认定事项的全过程，切实做好全环节的风险控制。全年共完成公安机关移交的涉案价格认定案件870余起（其中楼区公安分局完成690余起、经开区公安分局170余起），涉及金额400余万元。
发现的主要问题及原因：一是固定资产投资指标增幅难度较大，入库项目不足；二是物流园区招商引资方面，招商难度较大，头部物流企业入驻率低。
下一步改进措施：一是项目投资要扩面提质。紧跟国家、省级政策导向、资金投向，增加项目谋划、项目储备的方向和类别，提前做好年内项目增补和明年项目储备，实现项目个数、投资总量“双提升”，充实我区项目储备库；二是物流园区要扩面招商。通过优化物流园区扶植政策，引导胥家桥综合物流园、中交智慧物流园、岳阳市现代物流产业园开展物流头部企业招引，进一步做好园区入驻企业“帮代办”全程跟踪服务。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
