2024年度岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。
（三）负责各类建设项目征地的协调。
（四）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。
（五）负责征收安置房、棚户区改造的货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（六）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。
（七）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。
（八）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心内设股室包括：办公室、安置保障股、政策法规股、财务统计股、征收管理股、政工人事股、信访股。
2、人员构成：现有编制数50人，实有在职在编49人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为905.26万元。与上年相比，减少2993.72万元，减少76.78%，主要是因为厉行节约，缩减南辅道、胥家桥项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计905.26万元，其中：财政拨款收入905.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计905.26万元，其中：基本支出652.19万元，占72.04%；项目支出253.07万元，占27.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为905.26万元，与上年相比，减少2021.69万元，减少69.07%，主要是因为厉行节约，缩减南辅道、胥家桥项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出905.26万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1552.09万元，减少63.16%，主要是因为厉行节约，缩减南辅道、胥家桥项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出905.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7.58万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出65.25万元，占7.21%；卫生健康（类）支出24.19万元，占2.67%；城乡社区（类）支出759.48万元，占83.90%；住房保障（类）支出45.45万元，占5.02%；其他（类）支出3.31万元，占0.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为734.87万元，支出决算数为905.26万元，完成年初预算的123.19%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.58万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级先进奖励。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入事业单位医疗。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.28万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.97万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他民政管理事务支出。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为596.44万元，支出决算为759.48万元，完成年初预算的127.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级先进奖励。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.72万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他支出。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出652.19万元，其中：
人员经费575.22万元，占基本支出的88.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费76.97万元，占基本支出的11.80%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；与上年相比减少0.18万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额86.31万元，其中：政府采购货物支出54.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.11万元。授予中小企业合同金额86.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出905.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出905.26万元，其中：基本支出652.19万元，项目支出253.07万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.00分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金5.00万元，占一般公共预算项目支出总额的1.98%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.00分。全年预算数为905.26万元，执行数为905.26万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是本年度既定工作目标已基本落实，重点任务按计划推进完成，各项指标达到预期要求；二是部分工作有序开展，取得阶段性成效。
发现的主要问题及原因：一是预算编制范围不全面，年中有很多新增支出年初无法估计；二是财务工作人员业务水平仍需提高；三是财务人员实用性和操作性较强的培训活动比较少，业务交流比较少。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。二是加强财务管理工作。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。三是加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制 三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2024年度整体支出绩效自评报告.docx