2023年度

岳阳市沿湖风光带管理中心部门决算

 

 

 

 

 

目录

第一部分  岳阳市沿湖风光带管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心概况

 

一、部门职责

负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责对沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责对沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通等部门的工作联系和协调。根据园林绿化环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述主要工作职责，本部门共有编制人数8人，实有人数9人。内设置2个职能股室：

1、人秘股

负责文秘、公务、信息、文印、收发、保密、信访和档案工作；负责劳资、人事、后勤和接待工作。

2、综合股

负责业务工作的组织、实施、督查和考核；负责对外协调被考核单位。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市沿湖风光带管理中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市沿湖风光带管理中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  岳阳市沿湖风光带管理中心　                                                                                               公开05表                      

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为226.60万元。与上年相比，减少39.01万元，减少14.69%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.60万元，其中：财政拨款收入226.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.60万元，其中：基本支出136.87万元，占60.40%；项目支出89.73万元，占39.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计226.60万元，与上年相比，39.01万元，减少14.69%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出226.60万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少39.01万元，减少14.69%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出226.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业（类）支出14.63万元，占6.45%；卫生健康（类）支出5.45万元，占2.41%；城乡社区（类）支出196.34万元，占86.65%；住房保障（类）支出10.16万元，占4.48%；其他（类）支出0.02万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为226.60万元，支出决算数为226.60万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为196.34万元，支出决算为196.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出265.61万元，其中：

人员经费120.20万元，占基本支出的87.81%,主要包括基主要包括基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.68万元，占基本支出的12.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。”

十一、一般性支出情况说明

2023年度本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额71.48万元，其中：政府采购货物支出71.48 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是沿湖路生产和巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效评价报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出226.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出226.60万元，其中：基本支出136.87万元，项目支出89.73万元，本部门整体支出绩效评价综合评分97分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目4个，共涉及资金89.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分98分，评价结果等次为优秀。

（二）部门决算中绩效评价结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为97分。全年预算数为226.60万元，执行数为226.60万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是日常管理稳定高效；二是重点工作卓有成效；三是队伍建设规范有效。

发现的主要问题及原因：近年来，沿湖路周边开发建设规模较大，渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。

下一步改进措施：一是针对沿湖路渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路搅拌水泥生产企业、建设工地和周边社区、物业，开展法规宣传工作，督促建设单位对建设工地出入口进行硬化，减少污染现象的发生。二是加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年度岳阳市沿湖风光带管理中心

单位整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：  岳阳市沿湖风光带管理中心

2024年 05 月 17 日

 

2023 年度岳阳市沿湖风光带管理中心

单位整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

岳阳市沿湖风光带管理中心是全额财政拨款事业单位编制。在职全额编制人数9人，实际人数9人。内设综合股、文秘股两个职能股室。

岳阳市沿湖风光带管理中心主要职能有：负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。根据园林绿化、环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度，单位基本支出226.60万元，其中人员支出120.20万元，公用支出16.68万元，项目支出89.72万元。

（二）项目支出情况

2023年度，单位项目支出89.72万元，其中编外用工人员经费支出42.00万元，业务工作经费支出35.02万元、其他事业发展类（环卫清扫经费支出2.00万元、综合绩效奖支出6.70万元）,公务用车运行维护费支出4.00万元，均控制在预算之内。结合本单位实际情况修订了内控管理制度，依据《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、政府性基金预算支出情况

  本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

      本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

      本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

（一）坚持精细管理，市容秩序持续发力。中心结合“大兴调查研究之风”，全面落实“一线工作法”和节假日领导带班制度，通过开展城市精细化管理“百日攻坚”行动等，加强路面巡查监管，强化协调督办，有效促进了沿湖路日常管理整体提质。

一是日常管理保持良好。对沿湖路流动摊贩和占用人行道停车始终保持高压严管态势，持续开展违法占道和店外经营整治，累计清理流动摊贩270余次，指导机动车规范停放2250余台（次），劝阻占用绿地停车143例，使沿湖路整体环境和秩序始终保持良好。二是渣土倾倒有力遏制。通过采取白天定时巡查和夜间突查相结合的方式，消除监管空档，切实强化沿湖路沿线及周边渣土乱倒整治，全年，共查处乱倒渣土车辆11台，督促清除建筑垃圾24吨，与其他执法单位协同查处2家违规倒乱建筑垃圾的企业；同时，结合“七联七包”行动，在吉家湖社区辖区查处违规倾倒垃圾车辆3台，沿湖路周边和吉家湖社区违规乱倒行为明显减少。三是扬尘治理成效明显。全面加强沿湖路建筑领域扬尘治理。一年来，在强化日常巡查的基础上，开展不间断督查63次，对廊道、桥头公园、洞庭大桥互通等工程施工企业和商砼企业落实抑尘措施进行重点管控，督促施工企业更换破损围档146块，裸土及各类材料苫盖73处，督促施工企业强化洒水降尘和冲洗出入车辆，有效改善了城市空气质量和人居环境。

（二）坚持打牢基础，重点工作严抓不懈。一是全力推进禁炮工作。中心采取一边广泛深入宣传，一边全面巡查的方式，推进春节、元宵期间禁炮工作。抽调了6名队员，组成2个流动宣传队，采取电动巡逻车巡回播放广播，结合队员进企业、进工地、进家庭发放宣传单的形式开展禁炮宣传。同时。在除夕、元宵当天，中心安排12人组成3个禁炮劝导小队，在沿湖路沿线包括吉家湖社区对手持烟花鞭炮的市民进行劝导，共劝阻燃放烟花爆竹市民80余人，中心责任区域内的禁炮工作取得较好效果。二是全力做好迎检保障。按照全国文明城市、全国卫生城市复查要求，主动作为，细化责任，狠抓落实，深入沿湖路周边洞庭社区、吉家湖、圣大龙庭、湖岸一号等社区和小区，廊道、渔政码头等产权单位，开展专项督查53次，排查、整改问题138条，督促社区、产权单位及门店更换围档370平方米，宣传标语27处，整改各类问题305条次。同时，实行网格化管理，将所有工作人员全部下到责任网格内，实行定人、定岗、定责、定奖惩的工作机制，死盯、死守各自责任区域，做到万无一失，实现了重大检查接待零失误、零失分的目标。三是抓好底线工作，全力维护安全稳定。首先，强化安全管理责任。围绕户外广告及牌匾标识、城市基础设施、施工项目围挡、渣土运输过程、违规破道动土等重点工作领域，积极开展安全隐患排查，针对发现的问题逐一整改，及时消除安全隐患。同时，对沿线企业、施工单位进行安全生产走访，督促相关单位落实各项安全管理措施，履职尽责，确保安全施工、文明施工。其次，助力平安楼区建设。落实“平安楼区”建设，选派班子成员积极参与社区“群英断是非”工作3次，协调社区解决信访矛盾化解、安全生产排查、正面宣传覆盖等，确保了联点社区的安全稳定。

（三）坚持管理从严，队伍建设驰而不息。一是抓制度，强管理。中心结合“清廉机关”建设，对中心廉政风险点、制度等进行全面梳理，进一步规范中心公务车辆管理，修订完善了《车辆管理制度》《禁烟制度》等3项规定，封停电动巡逻车1辆，内部控制更加严谨规范。二是抓党建，强基础。一方面，以规范的组织生活，加强党员教育和管理。严格落实“三会一课”，全年召开党员大会7次，支委会9次，组织各类理论学习、党课学习、观看教育《红色土司》《孤注一掷》等警示片24次，召开组织生活2次，完善党员积分管理，使中心党员教育管理实效得到增强。另一方面，做好党建工作与中心工作的融合。大力推进“大兴调查研究之风”，班子成员深入一线调查60多次，解决了洞庭廊道内保洁、洞庭大桥下垃圾清运等33个业务工作中存在的实际问题；定期组织党员到吉家湖社区和岳密小区开展“党员活动日”“志愿服务”等实践活动32次，有效推动了“七联七包”“定点支持无物业小区”等区委区政府部署任务的落实。三是抓作风，强队伍。开展作风纪律整顿。结合“清廉机关”建设等专项整治活动，定期开展检查。采取明察暗访、不定期督查等方式对中心各股室、各中队上下班作风纪律、婚丧喜庆事宜报告制度、请销假制度、财务管理制度、公车管理制度进行进行常规监督。建立了谈心谈话和定时通报制度，开展督查检查11次，通报违反中心制度和纪律的人员6人（次），劝返了2名严重违反中心制度且累教不改的队员到劳务派遣公司，一线队伍工作作风明显好转。

（四）坚持服务大局，守好意识形态阵地。坚持把习近平总书记关于意识形态工作最新论述，党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及时纳入理论中心组学习内容；严格落实“三审制”，建立了发稿“三审”制度，健全“三审”台账记录；扎实整改省委第七巡视组巡视岳阳涉及我中心（意识形态专项）问题4个；结合意识形态分析研判制度，开展各类谈心谈话15人次，为中心工作提供了强有力的精神支撑和组织保障。

七、存在的问题及原因分析

近年来，沿湖路周边开发建设规模较大，渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。             

八、下一步改进措施

    (一) 针对沿湖路渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路搅拌水泥生产企业、建设工地和周边社区、物业，开展法规宣传工作，督促建设单位对建设工地出入口进行硬化，减少污染现象的发生。

（二）加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果应用和公开情况完全落实上级要求。

十、 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

 

 

 

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

 

 

 

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

单位负责人签字：汤俊斌   填表人：彭向红 联系电话：8634378   填报日期：2024.05.17

附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

 

 

 

单位负责人签字：汤俊斌  填表人：彭向红  联系电话：8634378   填报日期：2024.05.17

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

 

单位负责人签字： 汤俊斌  填表人：彭向红 联系电话：8634378  填报日期：2024.05.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

 

单位负责人签字： 汤俊斌   填表人：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

 

单位负责人签字：汤俊斌  填表人：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

 

单位负责人签字： 汤俊斌   填表人：彭向红 联系电话：8634378 填报日期：2024.05.17

 （沿湖）2023年决算公开表.docx