2024年度岳阳市岳阳楼区木里港管理处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区木里港管理处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区木里港管理处部门概况
一、部门职责
岳阳市岳阳楼区木里港管理处主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和岳阳楼区乡镇财政服务中心的工作部署，履行相应的行政职能，完成楼区政府部署的各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区木里港管理处内设机构包括：5个股室，党政办、党建办、经济发展办、生态环保办、平安法治和应急管理办；5个站所，政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
2、人员构成：现有人数76人。其中：在职编制72人，公益性岗位3人，财政供养人员1人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区木里港管理处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区木里港管理处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4906.66万元。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4906.66万元，其中：财政拨款收入4906.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4906.66万元，其中：基本支出1342.16万元，占27.35%；项目支出3564.50万元，占72.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4906.66万元，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4906.66万元，占本年支出合计的100.00%，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4906.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.41万元，占1.78%；城乡社区（类）支出174.15万元，占3.55%;农林水（类）支出4511.58万元，占91.95%；住房保障（类）支出133.52万元，占2.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出支出决算数为4,906.66万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为82.70万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
支出决算为2.50万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为2.21万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
支出决算为156.35万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
支出决算为17.80万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
支出决算为647.66万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
支出决算为20.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
支出决算为3843.92万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为133.52万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1342.16万元，其中：
人员经费1296.78万元，占基本支出的96.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费45.38万元，占基本支出的3.38%，主要包括办公费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数不具备可比性，故无决算数与预算数对比数据及完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务接待费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车购置费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出45.38万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额95.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.63万元。授予中小企业合同金额95.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4906.66万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4906.66万元，其中：基本支出1342.16 万元，项目支出3564.50 万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.00分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.00分。全年预算数为4906.66万元，执行数为4906.66万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是严格按照上级任务要求和年初规划， 保质保量的完成基层社会治理等各项任务要求，及时拨付资金，确保了项目的顺利进 行和目标的实现，保障了民生和经济发展；二是促进了辖区内企业发展，优化了营商环境，积极履行社会责任，促进社会就业, 相较于2023年就业人数增加，注重环境保护和生态建设，卫生整治效果突出，有效改善了居民居住环境，加大宣传力度，加强群防群治、推动新风正气，使街道秩序和平安水平得到有效改善。
发现的主要问题及原因：存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。业务工作经费项目绩效支出预算数0.00万元 ，实际支出决算数 3564.50万元，均为年中追加资金，年初未做预算，导致偏差较大。
下一步改进措施：一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低；二是绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
