2024年度岳阳市岳阳楼区通海路管理处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区通海路管理处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区通海路管理处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹辖区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合管理处管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实教育、卫生健康、社会保障、民政、科技、文化、物业管理、退役军人服务保障等民生领域相关政策法规；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理、生态环境等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会稳定等。
（六）监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督，根据授权开展简易执法。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）指导基层自治。指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。
（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发＜湖南省乡镇权力清单和责任清单＞和＜湖南省赋予乡镇（管理处）经济社会管理权限指导目录＞的通知》（湘政办发〔2019〕55号）精神，负责落实管理处权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区通海路管理处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、政务（便民）服务中心（城市运行管理通海路管理处分中心）、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
2、人员构成：在编人员93人，退休人员11人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区通海路管理处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区通海路管理处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3871.53万元。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3871.53万元，其中：财政拨款收入3871.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3871.53万元，其中：基本支出1595.41万元，占41.21%；项目支出2276.12万元，占58.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3871.53万元，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3859.13万元，占本年支出合计的99.68%。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3859.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.82万元，占2.02%；城乡社区支出262.45万元，占6.80%;农林水支出3371.77万元，占87.37%；住房保障支出137.09万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2001.94万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为71.75万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为2.17万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
支出决算为0.10万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
4、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
支出决算为0.60万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
支出决算为0.20万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
支出决算为3.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
支出决算为161.22万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
支出决算为101.23万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
支出决算为1384.40万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
支出决算为188.81万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
支出决算为1798.56万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为137.09万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
支出决算为10.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1595.41万元，其中：
人员经费1545.41万元，占基本支出的96.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费50.00万元，占基本支出的3.13%，主要包括办公费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数不具备可比性，故无决算数与预算数对比数据及完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务接待费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车购置费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入12.40万元；年初结转和结余0.00万元；支出12.40万元，其中基本支出0.00万元，项目支出12.40万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
支出决算为12.40万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出50.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额40.01万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出3.14万元、政府采购服务支出33.23万元。授予中小企业合同金额40.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3859.13万元，政府性基金预算支出12.40万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出3871.53万元，其中：基本支出1595.41万元，项目支出2276.12万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.2分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金1598.53万元，占一般公共预算项目支出总额的70.62%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，业务工作经费项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优；区划转隶人员经费项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.20分。全年预算数为4206.76万元，执行数为3871.53万元，完成预算的92.03%。
绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出严格执行区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
发现的主要问题及原因：一是工作激情不够，还需进一步增强事业心和责任感，真正做到爱岗敬业，工作激情还有待进一步提高；二是担当意识不够，表现为按部就班，默守成规，遇到问题绕道走，怕麻烦担风险，患得患失，不求无功，但求无过；三是学习热情不高，表现为学风不够扎实，研究不够深入，学而不深，学用脱节，不仅专业知识需要加强，理论知识也需要加强。
下一步改进措施：一是积极与楼区财政衔接对接工作，在与经开区办理结算的同时，积极主动与楼区财政局等相关职能部门对接汇报工作，在思想上、行动上、工作中，做到高度融合，确保财政工作不被动、不掉档；二是加强财政财务管理，厉行节约，牢固树立过紧日子思想，着力创建清廉机关，进一步加强财政科学化、精细化管理，完善预算绩效管理，重点加强政府采购、工程招投标，财政评审审计管理和监督，从严从紧控制“三公经费”，大力压缩非生产性、非钢性支出，确保机关正常运转，不发生财政“底线”风险；三是加强队伍建设，进一步规范财政所日常工作管理，健全各项管理制度，加强政治理论和财经知识学习，提升干部队伍素质，努力打造一支肯干事，敢担当，清正廉洁的财政干部队伍，以铁的纪律、硬的业务、实的作风完成各项工作任务。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区通海路管理处2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区通海路管理处2024年度整体支出绩效自评报告.docx