2024年度岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为审批服务等工作提供支持和保障，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，进一步加强服务机构和服务平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（五）实施综合管理。负责辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性管理工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设和管理。
（八）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（九）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处内设机构包括：机关办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、退役军人服务站。
2、人员构成：实有人数87人，在职人员55人，退休人员32人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2843.00万元。与上年相比，增加636.18万元，增长28.83%，主要是因为在职人员增加、新增乡街环卫清扫项目经费及梅溪桥临时农贸市场建设应急项目经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2843.00万元，其中：财政拨款收入2843.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2843.00万元，其中：基本支出1547.05万元，占54.42%；项目支出1295.95万元，占45.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2843.00万元，与上年相比，增加1179.05万元，增长70.86%，主要是因为在职人员增加、新增乡街环卫清扫项目经费及梅溪桥临时农贸市场建设应急项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2661.79万元，占本年支出合计的93.62%，与上年相比，财政拨款支出增加997.84万元，增长59.97%，主要是因为在职人员增加、新增乡街环卫清扫项目经费及梅溪桥临时农贸市场建设应急项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2661.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.65万元，占0.55%；国防（类）支出1.05万元，占0.04%;科学技术（类）支出2.85万元，占0.11%; 文化旅游体育与传媒(类）支出1.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出228.74万元，占8.59%；卫生健康（类）支出33.86万元，占1.27%；城乡社区（类）支出1818.67万元，占68.33%；住房保障（类）支出48.64万元，占1.83%；灾害防治及应急管理（类）支出40.80万元，占1.53%；其他（类）支出471.53万元，占17.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1337.95万元，支出决算数为2661.79万元，完成年初预算的198.95%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加洞庭南路商业项目顾问服务费用。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，完由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第五次经济普查经费。
3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.92万元，完由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加开展民族工作专项经费。
4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元，完由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访维稳经费。
5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访维稳经费。
6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的21.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：征兵人数减少。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级先进奖励。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加扫黄打非等相关经费。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.15万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一次性抚恤金和工伤遗属补助等经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为77.31万元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.85万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位补贴。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的187.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加残疾人基本情况调查支出。
14、社会保障和就业支出（类）临时补助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加特困丧葬补助经费。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为60.94万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人财政困难补贴。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时财政对工伤保险基金的补助计入该科目。
18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加计划生育特扶家庭临时救助经费。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生育关怀困难计生家庭慰问经费。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.57万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数变动。
21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.21万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡居民医保征缴经费。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为556.98万元，支出决算为549.83万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明创建禁违拆违经费。
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为545.00万元，支出决算为525.35万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫工人人员变动。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为742.80万元，完成年初预算的7428.00%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：年中追加梅溪桥临时农贸市场建设经费。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.64万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自然灾害救灾补助经费。
28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自然灾害救灾补助经费。
29、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.90万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加冰雪天气应急费用。
30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为471.53万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨社区经费，洞庭南路广告制作宣传等经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1365.84万元，其中：
人员经费798.15万元，占基本支出的58.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费567.69万元，占基本支出的41.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少4.07万元，减少100.00%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入181.21万元；年初结转和结余0.00万元；支出181.21万元，其中基本支出181.21万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为181.21万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加G240项目遗留问题资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出567.69万元，比上年决算数增加309.94万元，增长120.25%。主要原因是：处理G240项目遗留问题资金以及区内人员正常变动增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展5次培训，人数50人，内容为事业人员培训、垃圾分类培训、通讯员培训、新闻实训培训、短视频制作培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1041.06万元，其中：政府采购货物支出65.79万元、政府采购工程支出494.75万元、政府采购服务支出480.52万元。授予中小企业合同金额1019.27万元，占政府采购支出总额的97.91%，其中：授予小微企业合同金额479.95万元，占授予中小企业合同金额的47.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.47%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2661.79万元，政府性基金预算支出181.20万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2843.00万元，其中：基本支出1547.05万元，项目支出1295.95万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.42分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.42分。全年预算数为3016.62万元，执行数为2843.00万元，完成预算的94.24%。
绩效目标完成情况：一是强化政治建设，用党建品牌塑造良好政治生态，开展党纪学习教育、专题研究，举办入党积极分子培训班，专题学习贯彻党的二十届三中全会精神；二是改善民生福祉，提升生活品质。我街道始终把改善民生作为工作的出发点和落脚点，通过加强基础设施建设、完善公共服务体系、提升社会治理水平等措施，切实打造宜居、宜业、宜游的幸福街道；三是持续巩固辖区治安维稳成效。今年来，街道综治巡逻队以步巡的方式在辖区，居民小区、背街小巷开展综治夜巡及走访宣传民调知识，切实提升了居民的安全感。此外，在汛情期间，共派驻值班人员66名，历时43天值守防汛一线，实现了24小时不间断、无死角、全方位巡堤查险，及时汇报、妥善处置异常情况，将居民群众的生命财产安全始终放在首位；四是积极开展垃圾分类专项行动。积极开展垃圾分类知识“六进”宣传活动，街道和社区开展“小手牵大手”、“岳分类、岳美好”等垃圾分类主题活动。
发现的主要问题及原因：一是在城市治理上，一些背街老巷仍有卫生死角；二是在经济发展上，辖区文旅资源还没有充分挖掘利用；三是在信访慰问上，个别积案依旧难以化解稳控等等。
下一步改进措施：我们要加强与财政部门联系，提升财务专业知识，整合各项资源，优化资源配置，对年度收入支出做出精准预算安排。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2024年度整体支出绩效自评报告.docx