2024年度岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，指导巩固社区（村）党组织建设，完善社区（村）党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区（村）、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导居（村）民委员会建设，健全社区（村）自治平台，组织辖区单位、居（村）民参与社区（村）建设、管理。

（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号），负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权清单、委托下放、服务前移等有关事项。

（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室、社会事业综合服务中心、便民服务中心、城镇建设服务中心、环卫中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

2、人员构成：编制数85人，其中行政编制人员18人，事业编制人员67人。

（二）决算单位构成。

本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处本级。

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4578.01万元。与上年相比，减少53.04万元，减少1.14%，主要是因为部分专项项目经费按实际执行情况压减，导致整体收支规模小幅下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4578.01万元，其中：财政拨款收入4517.38万元，占98.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.63万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4578.01万元，其中：基本支出2795.58万元，占61.07%；项目支出1782.44万元，占38.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4517.38万元，与上年相比，增加263.63万元，增长6.20%，主要是因为基层运转补助、城乡社区治理等方面的支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4517.38万元，占本年支出合计的98.68%，与上年相比，财政拨款支出增加263.63万元，增长6.20%，主要是因为基层运转补助、城乡社区治理等方面的支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4517.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.14万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出308.29万元，占6.82%；卫生健康（类）支出74.87万元，占1.66%；节能环保（类）支出1304.18万元，占28.87%；城乡社区（类）支出2710.76万元，占60.01%；住房保障（类）支出80.05万元，占1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出25.68万元，占0.57%；其他（类）支出12.41万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1891.45万元，支出决算数为4517.38万元，完成年初预算的238.83%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加文明创建经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为130.65万元，支出决算为129.65万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为116.68万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员养老保险缴费基数调整及人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为5.19万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的33.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算部分计入行政运行。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的民政部提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公益性岗位补贴支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加就业补助。

10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的民政资金项目。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为50.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的退役军人综合专项资金、2024年度特殊困难退役军人财政补助资金等。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入财政对工伤保险基金的补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为46.83万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动及医疗保险缴费基数调整。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加计划生育特困家庭临时救助。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公共卫生工作经费。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.34万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的生育关怀和困难计生家庭慰问资金。

17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.91万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加街道疫苗接种费用。

18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的医保专项资金。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.86万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的医保专项资金。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1272.40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了南港河整治项目水体治理专项经费。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为31.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加污染防治专项经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1002.14万元，支出决算为1478.91万元，完成年初预算的147.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加基层运转补助经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加南港河整治项目顾问服务费用。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.09万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的环卫清扫经费。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为472.00万元，支出决算为451.51万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生支出按年度内实际环卫工作开展情况据实列支，经费使用厉行节约。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为22.00万元，支出决算为776.01万元，完成年初预算的3527.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了城乡社区基础设施建设、老旧小区改造配套、环境综合治理等专项经费。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为87.51万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存标准调整、人员变动。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加应急管理、防灾减灾相关经费，保障辖区安全稳定工作开展。

29、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加应急管理、防灾减灾相关经费，保障辖区安全稳定工作开展。

30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.41万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加其他按实际情况发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2734.95万元，其中：

人员经费1764.94万元，占基本支出的64.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费970.01万元，占基本支出的35.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少0.29万元，减少100.00%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出970.01万元，比上年决算数增加268.14万元，增长38.20%。主要原因是：街道持续推进老旧小区改造、便民服务中心建设、相关修缮支出增加，在职人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。用于召开0次会议，人数0人，内容无。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.20万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数67人，内容为事业人员履职能力培训。

2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1059.33万元，其中：政府采购货物支出158.90万元、政府采购工程支出582.63万元、政府采购服务支出317.80万元。授予中小企业合同金额1059.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1059.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4517.38万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4578.01万元，其中：基本支出2795.58万元，项目支出1782.44万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1439.52万元，占一般公共预算项目支出总额的80.76%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，南北港河流域环境整治经费自评得分98分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为4578.01万元，执行数为4578.01万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：一是机关运转保障有力，人员经费、公用经费足额到位，“三公”经费严格压减，机关运行规范高效；二是重点项目落地见效，老旧小区改造、城乡供水一体化、渍水点整治、南北港河水环境治理等项目按序推进，验收合格率100%；三是安全稳定防线牢固，常态化开展安全生产排查、信访矛盾化解、自建房安全整治，特护期实现“零上访”；四是生态环境持续提质，南北港河治理成效巩固，散乱污企业清零，环卫整治、垃圾分类、文明创建常态长效；五是民生服务精准高效，低保、救助、医保、就业、退役军人服务等应保尽保，“湘易办”推广、12345热线办结率、群众满意度稳步提升；六是基层治理品牌凸显，“群英断是非”工作法深化运用，片组邻“三长制”落地见效，基层治理能力持续增强。

发现的主要问题及原因：一是项目资金统筹不够精细，部分上级专项追加较集中，年初预算与实际执行偏差较大，资金使用精细化管理有待加强；二是基础设施短板依然突出，老旧小区、城中村较多，道路、排水、护坡、围墙等隐患整治资金需求量大、施工难度高；三是资金使用绩效意识有待提升，少数项目重执行、轻绩效管理，过程管控与效益评估不够同步。

下一步改进措施：一是强化预算刚性约束，科学精准编制预算，加强资金统筹与执行监控，严控超预算、无预算支出，提升资金使用效益；二是聚焦重点民生攻坚，持续推进老旧小区改造、渍水点整治、城乡供水一体化、道路修缮等项目，积极向上争资争项，补齐基础设施短板；三是深化全流程绩效管理，将绩效目标、监控、评价嵌入项目全过程，健全“花钱必问效、无效必问责”机制；四是夯实基层治理与安全底线，持续用好“群英断是非”工作法，从严抓好安全生产、生态环保、信访维稳，提升群众获得感、安全感；五是从严规范财经管理，严格执行财务制度，压减非刚性支出，加强“三资”监管，确保资金依法合规、安全高效。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2024年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2024年度整体支出绩效自评报告.docx