2024年度岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处
部门决算
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。
（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。
（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发（湖南省乡镇权力清单和责任清单＞和＜湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录＞的通知》（湘政办发〔2019〕55号），负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处内设机构包括：6个股室，党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、应急管理办公室、综合信访办公室；4个站所，社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心（政务<便民>服务中心，与“行政审批服务办公室”合署办公）、退役军人服务站；3个其他机构，环境卫生服务中心、司法所、财政所。
2、人员构成：编制人数58人，实有人数58人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处本级。
第二部分2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2010.09万元。与上年相比，减少696.69万元，减少25.74%，主要是因为7名在编人员正常退休、5名在编人员调出，环境整治专项支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2010.09万元，其中：财政拨款收入1838.51万元，占91.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入171.58万元，占8.54%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2010.09万元，其中：基本支出1078.33万元，占53.65%；项目支出931.76万元，占46.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1838.51万元，与上年相比，减少663.55万元，减少26.52%，主要是因为7名在编人员正常退休、5名在编人员调出，环境整治专项支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1798.51万元，占本年支出合计的89.47%，与上年相比，财政拨款支出减少698.55万元，减少27.97%，主要是因为7名在编人员正常退休、5名在编人员调出，环境整治专项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1798.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.20万元，占0.46%；国防（类）支出5.00万元，占0.28%；科学技术（类）支出11.65万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出187.15万元，占10.40%；卫生健康（类）支出45.47万元，占2.53%；城乡社区（类）支出1081.07万元，占60.11%；自然资源海洋气象等（类）支出339.16万元，占18.86%；住房保障（类）支出58.91万元，占3.27%；灾害防治及应急管理（类）支出39.90万元，占2.22%；其他（类）支出20.00万元，占1.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1235.83万元，支出决算数为1798.51万元，完成年初预算的145.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省预算内基建专项资金（应急避难场所建设）。
2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年度全市信访工作示范乡镇资金。
3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员奖励经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务交通补贴费用。
6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民政部提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为51.20万元，支出决算为51.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为81.13万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
9、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专场招聘会项目经费。
10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.50万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的124.57%，决算数等大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年7-12月残联专职委员工资和2024年市本级残疾人保障金补助资金。
11、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民政资金项目。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为44.32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人综合专项资金、2024年度特殊困难退役军人财政补助资金等。
13、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年上半年严重精神障碍患者监护人看护补贴资金。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生育关怀和困难计生家庭慰问资金。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为32.16万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的医保专项资金。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为705.66万元，支出决算为678.03万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加环卫清扫经费。
21城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为284.00万元，支出决算为282.20万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为115.84万元，完成年初预算的1158.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了城乡社区环境卫生、行政运行。
23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为339.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年重点生态保护修复治理资金和2024年第一批中央重点生态保护修复治理资金。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为60.85万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急救灾资金。
26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急救灾资金和党费专项资金。
27、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全生产专项资金。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年民政资金项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出955.18万元，其中：
人员经费820.05万元，占基本支出的85.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费135.13万元，占基本支出的14.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入40.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出40.00万元，其中基本支出2.99万元，项目支出37.01万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的民政项目资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的综治维稳项目资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出135.13万元，比上年决算数减少76.26万元，降低36.08%。主要原因是：7名在编人员正常退休，5名在编人员调出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数150人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额675.67万元，其中：政府采购货物支出80.45万元、政府采购工程支出261.28万元、政府采购服务支出333.94万元。授予中小企业合同金额675.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额675.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1838.51万元，政府性基金预算支出40.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2010.09万元，其中：基本支出1078.33万元，项目支出931.76万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.82分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.82分。全年预算数为2047.67万元，执行数为2010.09万元，完成预算的98.16%。
绩效目标完成情况：一是扎实开展主题教育，坚持以学习贯彻党的二十大精神为主旨，扎实开展面向全体党员的主题教育，成立领导机构，建成工作机制，通过“一月一课一片一实践”、集中学习、送学上门等方式，让2700多名党员都受到了不同程度的教育，真正教育了党员、解决了问题、促进了发展。省委指导组对我街道“走找想促”的居民自建房排查整改工作给予了高度评价，在区主题教育整改整治“公开评议”活动中获得全票“满意”通过。高标准推进调查研究工作走深走实，共收集问题清单110条，现已全部解决到位；二是严格落实意识形态工作责任制。党工委始终把意识形态工作作为一项极端重要的工作，多次召开意识形态工作专题研究会议，分析研判风险隐患，开展了专题学习，推动意识形态工作落细落实。加强与公安、国安、网信等部门沟通和对接，上报省内舆情550余条，处置回复辖区各类网络舆情8条，做到抓早抓小，有效遏制较大负面舆情出现，成功处置3起网络不当言论事件。将统战工作、武装工作纳入党工委日常议事日程，铸牢中华民族共同体工作意识，严格落实三级网络两级责任制，依法打击辖区内私设宗教聚会点；坚持贯彻党管武装方针，从政治领导、思想领导和组织领导等方面谋划推动街道武装工作，顺利通过岳阳军分区“五星”乡镇人民武装部评级验收；三是持续推进党风廉政建设，严格落实全面从严治党主体责任，深入开展领导干部子女相互请托办事、“两带头五整治”等专项整治。扎实推进清廉楼区建设，制定《望岳路街道清廉建设工作方案》，开展清廉建设“四个一”活动，组织85人参观廉洁文化作品展，工委书记、班子成员带头讲授廉政党课，邀请区纪委领导对清廉建设情况进行了现场检查验收。着力推动巡察整改，结合“未巡先改”，严肃认真迎接了区委第五轮巡察，制定了《巡察反馈意见整改方案》。
发现的主要问题及原因：一是是基层党建仍有欠缺。党员队伍中仍存在不自觉履行党员义务，不自觉参加党组织活动，不主动交纳党费的情况，缺乏严格有效的组织处理措施，没有全面充分调动党员的积极性，部分党员先锋模范作用没有得到充分体现；二是干部管理“宽松软”仍存在。违纪问题总有发生，对工作人员经常性教育监督管理不力，对干部8小时以外监管不严。
下一步改进措施：一是抓管理，把党建基础做得更实。进一步落实党建工作责任制、年度目标责任考核制和党支部书记抓党建工作述职评议考核管理。针对不同党支部，结合实际、因地制宜开展“三会一课”等，部署党建工作任务。进一步严格干部管理，严肃执纪，对违反党纪国法的工作人员不姑息，不手软；二是抓稳定，把平安基石筑得更牢。落实领导干部、机关工作人员联系社区制度，加大网格员民情熟悉度，加大力度排查影响社会治安稳定因素，认真开展打击整治，维护社会公平正义，维护正常信访秩序，全面推进社会治安综合治理。三是抓民生，把群众生活建得更优。积极整合各类资源，切实解决居民反映强烈的问题，全力推进旧改、“城市六治”等工作，提升改善居民生活环境。认真落实低保、救助、就业等惠民政策，让困难群众得到更多实惠和关怀。
详见附件。
第四部分名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
