2024年度岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门概况
一、部门职责
岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪街道长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约3.7平方公里，总人口5.12万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理19个党支部，有直管党员848人。
洛王街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处内设机构包括：内设股室5个，分别为党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；站所5个，分别为社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队；派驻机构3个，财政所、司法所、环境卫生服务中心。
2、人员构成：在编人员为58人，其中行政编13人、事业编45人，退休人员39人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5717.39万元。与上年相比，增加3025.80万元，增长112.42%，主要是因为增加便民服务中心项目以及洛王新天地小区北侧排水设施建设项目二期。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5717.39万元，其中：财政拨款收入5573.55万元，占97.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入143.84万元，占2.52%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5717.39万元，其中：基本支出990.34万元，占17.32%；项目支出4727.04万元，占82.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5573.55万元，与上年相比，增加3136.35万元，增长128.69%，主要是因为增加便民服务中心项目以及洛王新天地小区北侧排水设施建设项目二期。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3079.29万元，占本年支出合计的53.86%，与上年相比，财政拨款支出增加642.09万元，增长26.35%，主要是因为增加便民服务中心项目以及洛王新天地小区北侧排水设施建设项目二期。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3079.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.31万元，占0.34%；国防（类）支出5.00万元，占0.16%；科学技术（类）支出1.95万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出233.56万元，占7.58%；卫生健康（类）支出55.51万元，占1.80%；城乡社区（类）支出2181.29万元，占70.84%；农林水（类）支出0.75万元，占0.02%；住房保障（类）支出62.02万元，占2.02%；灾害防治及应急管理（类）支出28.90万元，占0.94%；其他（类）支出500.00万元，占16.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1447.51万元，支出决算数为3079.29万元，完成年初预算的212.73%，其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为96.47万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.23万元，支出决算为82.54万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整及人员中途调进调出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.78万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人数量和补助增加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.25万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会救助入户核查等专项工作经费。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助专项资金。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.35万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策宣传、常态化走访排查等工作经费增加，年中追加相关临时性业务经费。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.39万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入财政对工伤保险基金的补助。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为730.40万元，支出决算为711.81万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行投入减少。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为44.60万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市环境综合治理等专项工作经费。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为396.00万元，支出决算为378.86万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精细化管控。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为28.00万元，支出决算为1046.02万元，完成年初预算的3735.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加控违资金、便民服务中心资金、五经普资金、城管环卫资金。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.44万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险缴费基础的调整及人员中途调进调出。
15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加保障临时性综合管理工作经费。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.19万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加计划生育家庭奖励扶助专项资金。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.98万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内开展实地核查、政策宣传培训等专项工作，追加业务保障经费。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.67万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数变化。
19、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.20万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加统计专项工作经费。
20、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访积案专项化解等专项治理工作经费。
21、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.15万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加临时性综合工作经费。
22、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加落实科技创新激励资金。
23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据防治需要追加专项防控资金。
24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格落实自然灾害应急救助政策。
25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加救灾保障工作经费。
25、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加多灾种风险防控资金。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新天地北侧排水设施一期建设资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出990.34万元，其中：
人员经费877.45万元，占基本支出的88.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。
公用经费112.89万元，占基本支出的11.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待事项；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入2494.26万元；年初结转和结余0.00万元；支出2494.26万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2494.26万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1994.26万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新天地北侧排水设施一期建设资金。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新天地北侧排水设施一期建设资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出112.89万元，比年初预算数增加3.09万元，增长2.81%。主要原因是：2024年初增加人员。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.30万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的116.67%。用于开展2次培训，人数15人，内容为事业单位培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数,本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额961.21万元，其中：政府采购货物支出48.66万元、政府采购工程支出395.35万元、政府采购服务支出517.19万元。授予中小企业合同金额961.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额961.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3079.29万元，政府性基金预算支出2494.26万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出5717.39万元，其中：基本支出990.34万元，项目支出4727.04万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.41分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金2494.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，洛王新天地小区北侧排水设施改造项目绩效自评得分96分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.41分。全年预算数为6800.86万元，执行数为5717.38万元，完成预算的84.86%。
绩效目标完成情况：一是优化营商环境，提高辖区经济发展，完成税收年初下达入库任务；二是促进社会就业，保障社会稳定；三是组织公共服务，完成城镇居民医保征缴工作，征缴率达100% ；四是实施综合管理，确保财政资金使用合法合规；控制三公经费变动率；节能降耗、减少水电费开支，水费相较2023年少20吨，电费相较2023年少260度；保障预决算及时公开及工资及时发放；五是维护平安稳定，加强综治治安巡逻，每周不少于两次，提高群众满意度，满意度达95%；六是严抓安全生产工作，保证全年零重大事故发生；七是禁违拆违工作，全年累计拆除存量违法建设不少于125处、面积不少于1.1万平方米。
发现的主要问题及原因：个别项目资金使用方面预算与实际存在差异，绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。
下一步改进措施：在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2024年度整体支出绩效自评报告.docx