2024年度岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区(村)区域化党建，加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹辖区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。落实各项强农惠农政策;保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产.
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实教育、卫生健康、社会保障、民政、科技、文化、物业管理、退役军人服务保障等民生领域相关政策法规;在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理.负责辖区内城市管理(乡村建设)、生态环境等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会稳定等。
（六）监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督，根据授权开展简易执法。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居(村)民等力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）指导基层自治。指导居(村)民委员会建设，健全社区(村)自治平台，组织辖区单位、居(村)民参与社区(村)建设和管理。
（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇(街道)经济社会管理权限指导目录〉的通知》(湘政办发[2019]55号)精神，负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项.
（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处内设机构包括：5个内设股室，党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；5个站所，社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队；3个其他机构财政所、司法所、环境卫生服务中心。
2、人员构成：实有人数:85人，其中在职在编65人，离退休20人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2504.71万元。与上年相比，减少4.62万元，减少0.18%，主要是因为厉行节约，减少经费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2504.71万元，其中：财政拨款收入2504.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2504.71万元，其中：基本支出2500.57万元，占99.83%；项目支出4.14万元，占0.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2504.71万元，与上年相比，增加347.01万元，增长16.08%，主要是因为街道用于隐患房屋整治、退役军人和优抚对象开支、特困人员补贴、街道环境卫生整治、各社区违章建筑拆除、向阳驳岸隐患整治、生态环境雨洪排口溯源、特困人员殡葬民政慰问等投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2494.71万元，占本年支出合计的99.60%，与上年相比，财政拨款支出增加337.01万元，增长15.62%，主要是因为街道用于隐患房屋整治、退役军人和优抚对象开支、特困人员补贴、街道环境卫生整治、各社区违章建筑拆除、向阳驳岸隐患整治、生态环境雨洪排口溯源、特困人员殡葬民政慰问等投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2494.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.20%；国防（类）支出2.89万元，占0.12%；公共安全（类）支出0.79万元，占0.03%；科学技术（类）支出3.15万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出163.54万元，占6.55%；卫生健康（类）支出46.38万元，占1.86%；城乡社区（类）支出1986.47万元，占79.63%；农林水（类）支出1.00万元，占0.04%；住房保障（类）支出63.52万元，占2.54%；灾害防治及应急管理（类）支出84.34万元，占3.38%；其他（类）支出132.63万元，占5.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1206.75万元，支出决算数为2494.71万元，完成年初预算的206.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息实物支出（项）。
年初预算0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第五次经济普查经费。
2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访支出。
3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的57.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入其他城乡社区支出。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加隐患房屋整治修缮资金。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级先进奖励。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道“三馆一站”免费开放中央补助。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为50.77万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为85.01万元，支出决算为84.80万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致缴费金额发生变化。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.28万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的退役军人综合专项资金、特殊困难退役军人财政补助资金、困难优抚对象慰问等。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.60万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的162.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加残疾人员补贴、残疾人保障金补助资金。
11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加特困人员殡葬补贴、临时救助和中央财政困难群众救助补助资金。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.18万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加卫生整治、创建绿色示范基地项目开支。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加四分类垃圾桶开支、办事处仓储租赁、公共卫生主题服务教育相关活动开支等。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.49万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生育关怀困难计生家庭慰问经费。
18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡居民医保征缴经费。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为730.73万元，支出决算为714.44万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入其他城乡社区支出。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为215.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加各社区违章建筑拆除、招标代理等开支。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为222.00万元，支出决算为161.92万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入其他城乡社区支出。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为894.96万元，完成年初预算的8949.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生态环境雨洪排口溯源、环境卫生整治等开支。
23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加辖区内流浪狗整治开支。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为63.75万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致住房公积金缴纳金额的减少。
25、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急工作经费、非经营性房屋鉴定费等支出。
26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急工作经费、非经营性房屋鉴定费等支出。
27、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应急工作经费、非经营性房屋鉴定费等支出。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为132.63万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加环境卫生整治经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2490.57万元，其中：
人员经费919.71万元，占基本支出的36.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1570.86万元，占基本支出的63.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少0.31万元，减少100.00%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出10.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退役军人生活救助、春节民政慰问。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1570.86万元，比上年决算数增加548.94万元，增长53.72%。主要原因是：街道用于隐患房屋整治、退役军人和优抚对象开支、特困人员补贴、街道环境卫生整治、各社区违章建筑拆除、向阳驳岸隐患整治、生态环境雨洪排口溯源、特困人员殡葬民政慰问等投入增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1229.07万元，其中：政府采购货物支出220.41万元、政府采购工程支出464.77万元、政府采购服务支出543.89万元。授予中小企业合同金额1024.40万元，占政府采购支出总额的83.34%，其中：授予小微企业合同金额231.10万元，占授予中小企业合同金额的22.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额91.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.12%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2494.71万元，政府性基金预算支出10.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2504.71万元，其中：基本支出2494.71万元，项目支出4.14万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.93分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.93分。全年预算数为2513.56万元，执行数为2504.71万元，完成预算的99.65%。
绩效目标完成情况：一是党建引领，正风肃纪，作风建设走深走实，大力开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，全年召开党风廉政建设专题会议6次，开展廉政警示教育活动2次，主动上交问题线索7条，给予党纪政务处分10余人，全力营造风清气正的政治生态；二是项目驱动，协同共进，经济发展提质增效，2024年老旧小区改造共有9个改造项目，涉及27个小区，4308户，11月均可竣工验收；三是多管齐下，精准施策，城市管理井然有序，环卫作业精细狠抓；四是机制创新，多元共治，社会治理平稳。
发现的主要问题及原因：一是党建引领基层治理作用发挥不够充分，机关党建工作是党的组织建设的重要环节，是完成机关各项任务，促进机关全面建设的重要保证，目前，街道基层党组织在整合各方资源、形成工作合力方面还存在不足；二是“一门式”服务效能未能充分发挥，“一门式”服务全覆盖是实现“一门式”办理、“一站式”服务，打通服务群众“最后一公里”的一项具体基层惠民举措，但现存“一门式”部分事项街道无法办理，事件受理流于形式等现象。
下一步改进措施：一是完善党建引领基层治理机制，建立健全资源整合平台和协调机制，明确各方职责和工作流程；加强社区党组织建设，提高党组织领导能力和统筹能力，通过培训和实践锻炼，提升社区干部协调各方的能力；二是以绩效目标为标准，提升整体工作能力。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
