2024年度岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。

（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

（五）实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（九）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）、应急管理办公室、综治信访办公室、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、财政所、环境卫生服务中心。

2、人员构成：本单位有人数83人，其中：在职编制58人；离退休25人。

（二）决算单位构成。

本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处本级。

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2272.50万元。与上年相比，减少215.24万元，减少8.65%，主要是因为厉行节约，严控支出，国防支出、城乡社区支出、其他支出均有减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2272.50万元，其中：财政拨款收入1552.89万元，占68.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入719.62万元，占31.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2272.50万元，其中：基本支出1272.26万元，占55.99%；项目支出1000.24万元，占44.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1552.89万元，与上年相比，减少24.73万元，减少1.57%，主要是因为厉行节约，严控支出，国防支出、城乡社区支出、其他支出均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1549.89万元，占本年支出合计的68.20%，与上年相比，财政拨款支出减少27.73万元，减少1.76%，主要是因为厉行节约，严控支出，行政运行、国防支出、其他社会保障和就业支出均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1549.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.02%；国防（类）支出0.13万元，占0.01%；科学技术（类）支出3.10万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出167.66万元，占10.82%；卫生健康（类）支出47.46万元，占3.06%；城乡社区（类）支出1249.98万元，占80.65%；住房保障（类）支出56.43万元，占3.64%；灾害防治及应急管理（类）支出21.18万元，占1.37%；其他（类）支出3.65万元，占0.23%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1332.80万元，支出决算数为1549.89万元，完成年初预算的116.29%，其中：

1、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于信访维稳等相关费用开支。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的2.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算控制减少相关支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于科学技术支出相关费用开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为64.29万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员相关退休经费基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为75.23万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于就业创业等相关开支。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.18万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的134.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于残疾人专职委员调查等经费开支。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整至其他社会保障和就业支出。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于民政临时救助等经费开支。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于退役军人财政困难补贴。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时财政对工伤保险基金的补助科目调整至该科目。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于严重精神监护看护等费用开支。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于生育关怀困难计生家庭慰问等费用开支。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.62万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.69万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于医保征缴宣传、医疗代办费等开支。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为643.93万元，支出决算为840.74万元，完成年初预算的130.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大，部分预算计入城乡社区环境卫生。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.46万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于文明创建环境卫生等费用开支。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为443.00万元，支出决算为311.66万元，完成年初预算的70.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算计入行政运行。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的881.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于辖区卫生城市创建、垃圾分类等费用开支。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.43万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于辖区冰灾补助等费用开支。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于辖区冰灾恢复重建等费用开支。

23、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.67万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于辖区冰灾应急恢复管理等费用开支。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加印花税费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1028.59万元，其中：

人员经费833.32万元，占基本支出的81.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.27万元，占基本支出的18.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出3.00万元；基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出195.27万元，比上年决算数增加41.49万元，增长26.98%。主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展1次培训，人数38人，内容为开展办事处事业编制人员培训，提升办事处事业编制人员工作能力。

2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额238.09万元，其中：政府采购货物支出39.09万元、政府采购工程支出50.81万元、政府采购服务支出148.19万元。授予中小企业合同金额238.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2272.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2272.50万元，其中：基本支出1272.26万元，项目支出1000.24万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.90分，评价结果等次为优秀。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.90分。全年预算数为2272.50万元，执行数为2272.50万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：一是以民生实事为抓手，切实提升居民福祉。截至2024年10月在册低保198户、保障280人，进行动态管理，广泛宣传医保征缴政策医保征缴工作截至10月24日完成数10631人，完成考核基数40.54%，积极推进老旧小区改造建设，2024年对辖区内16个老旧小区改造项目，涉及33个小区、1859户、66栋房屋。聚焦环境卫生，每周一次大扫除等制度落实到日常工作当中，全年共清理大件家具、废弃装修垃圾3800余吨，清除牛皮癣6万余条、殡葬改革走深走实开展宣传活动4次，发放宣传册2100份、宣传横幅50条、电子屏45条、张贴通告300张、签订承诺书500余份、发放倡议书1600份；二是以经济发展为主线，推动社会全面进步。积极为企业输送人才，加速推动就业服务与指导，协助解决居民就业问题，全年在“岳阳快聘”推荐就业70人次。通知居民参加区内招聘会5起。通过招商引资，已在我辖区内投资设立企业3家，优化企业服务效果佳，通过增强服务意识、提升服务能力，持续优化营商环境，在“乡友企业”“湘商回归”等工作中，主动上门对接、洽谈沟通企业数13家；三是以长治久安为底线，维护社会稳定和谐。牢牢抓好安全生产。今年以来，结合消防安全“敲门行动”、安全守底行动等，共开展安全生产执法检查60余次、消防安全执法检查120余次，排查电动自行车违规充电违规占道停放100余次，排查重大安全隐患15处，排查“九小场所”消防隐患门店400余家，排查“人员密集场所”消防隐患30余处，积极做好信访维稳。狠抓社会治安综合治理各项措施的落实，深化平安创建工作，全年共受理信访案件31件，已办结25件，共化解突出矛盾7件，化解积案6件，有效维护了社会稳定。在关键时间节点对特殊群体开展疏导工作，有效防止了大规模群访事件的发生，持续改善社会治安。常态化开展扫黑除恶工作，截至目前，已发放宣传手册3000余份，悬挂宣传标语120幅，张贴宣传海报420余张，召开平安创建集中宣传会议30余次、警情通报会40余次。积极开展反电诈工作，多层次、全方位、无死角进行宣传，积极与涉电诈人员家属沟通，开展劝返工作。以“利剑护蕾”推进未成年人保护工作落实，开展校园周边环境整治20次，开展午托培训机构扫楼行动30次，发放宣传手册3000余份，张贴海报2000余份，对酒店、网吧等重点场所巡查300余次，确保了辖区内无未成年人案件发生，全力配合大型活动任务。为服务好第四届湖南旅游发展大会和第一届全国青少年三大球运动会，街道积极作为，第一时间成立领导小组，并从组织协调、市容环境、信访维稳、安全应急、医疗救治、舆情管控和交通治理等多个方面进行安排部署，力求保障第四届湖南旅游发展大会和第一届全国青少年三大球运动会顺利开展；四是以党建工作为基石，强化组织凝聚力量。政治建设常抓不懈。结合“一月一课一片一实践”活动，精心组织党纪学习教育，抓实党员教育，截至目前，各支部已召开专题学习交流研讨128场、专题党课40场，覆盖党员1000余人，开展了2024年理论学习中心组（扩大）学习暨干部作风建设培训会，党的二十届三中全会精神学习培训班、青年党员干部培训班等培训，累计培训465人次。干事本领持续增强。积极推动“周五大课堂”品牌建设，通过学习，提升干部党性修养、工作能力，提高服务水平。聚焦居民群众“急难愁盼”问题，开展“我为群众办实事”活动，以实际行动帮助居民群众解决实际困难，提升为民服务实效，打通服务群众“最后一公里”。

发现的主要问题及原因：一是居民群众对开展工作不理解不支持。特别是在殡葬秩序鏊治、基础设施改造等工作中，居民群众观念一时难以改变，导致工作被动；二是街道资产管理不够清晰。因街道原办公楼拆迁，导致现租用的办公场地面积无法支持日常办公，遂另设两处办公地点，导致街道资产管理难度大，主要表现在资产存放地方和保管人有出入。

下一步改进措施：一是街道将通过培训提升基层干部的政策传达能力和沟通能力，并加大相关政策的宣传力；二是街道将对资产进行全面清查，摸清现有固定资产运行状况及损益程度，处置待报废资产，采用条码标签技术，规范固定资产管理。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2024年度整体支出绩效自评报告.docx