2024年度岳阳市岳阳楼区图书馆部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区图书馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区图书馆部门概况
一、部门职责
（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
（二）为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。
（三）传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
（四）根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。
（五）在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区图书馆内设股室包括：办公室、综合室。
2、人员构成：核定全额拨款事业编制7名，现有人数20人，其中：在职编制7人，离退休13人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区图书馆2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区图书馆本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为392.34万元。与上年相比，增加187.42万元，增长91.46%，主要是因为图书馆公共文化服务等项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计392.34万元，其中：财政拨款收入381.53万元，占97.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.81万元，占2.76%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计392.34万元，其中：基本支出135.15万元，占34.45%；项目支出257.19万元，占65.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为381.53万元，与上年相比，增加176.93万元，增长86.48%，主要是因为公共文化服务等项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出381.53万元，占本年支出合计的97.24%，与上年相比，财政拨款支出增加176.93万元，增长86.48%，主要是因为公共文化服务等项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出381.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出299.62万元，占78.53%；社会保障和就业（类）支出42.21万元，占11.06%；卫生健康（类）支出2.98万元，占0.78%；城乡社区（类）支出31.03万元，占8.14%；住房保障（类）支出5.69万元，占1.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为175.54万元，支出决算数为381.53万元，完成年初预算的217.35%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为127.09万元，支出决算为177.13万元，完成年初预算的139.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际业务情况，年中追加了预算指标，用于公共文化服务项目。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际业务情况，年中追加了预算指标。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际业务情况，年中追加了预算指标。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为95.24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际业务情况，年中追加了预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.58万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员工资基数调整。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（款）
年初预算为0.00万元，支出决算1.75万元,由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际业务情况，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为26.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际业务情况，年中追加了预算指标。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际业务情况，年中追加了预算指标。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出124.34万元，其中：
人员经费113.37万元，占基本支出的91.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费10.97万元，占基本支出的的8.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.23万元，完成预算的76.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.23万元，完成预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定有效控制公务接待活动厉行节约；与上年相比减少0.12万元，减少34.29%，减少的主要原因是按照有关规定严格控制公务接待活动厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是图书馆公共文化活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额180.36万元，其中：政府采购货物支出81.83万元、政府采购工程支出27.59万元、政府采购服务支出70.94万元。授予中小企业合同金额180.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额180.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出381.53万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出392.34万元，其中：基本支出135.15万元，项目支出257.19万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.00分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.00分。全年预算数为398.34万元，执行数为392.34万元，完成预算的98.49%。
绩效目标完成情况：一是立足实际，开展线上线下相结合的阅读活动；二是图书馆的各项工作基本完成，图书馆公共文化服务取得新进展。
发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。
下一步改进措施：一是加强年初预算编制的学习，不断提升业务人员的业务水平；二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
