2024年度岳阳市第七中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第七中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第七中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市第七中学内设股室包括：办公室、教务处、教研室、艺教处、政教处、后勤处、团委、工会。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工299人，其中：在职编制184人；离退休115人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市第七中学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市第七中学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4239.54万元。与上年相比，增加108.43万元，增长2.62%，主要是因为教职工薪资调增，教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4239.54万元，其中：财政拨款收入3854.20万元，占90.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入385.34万元，占9.09%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4239.54万元，其中：基本支出4107.89万元，占96.89%；项目支出131.65万元，占3.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3854.20万元，与上年相比，增加308.28万元,增长8.69%，主要是因为教职工薪资调增，教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3794.28万元，占本年支出合计的89.50%，与上年相比，财政拨款支出增加248.36万元，增长7.00%，主要是因为教职工薪资调增，教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3794.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2797.87万元，占73.74%；社会保障和就业（类）支出634.98万元，占16.74%；卫生健康（类）支出132.74万元，占3.50%；住房保障（类）支出228.69万元，占6.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3443.86万元，支出决算数为3794.28万元，完成年初预算的110.18%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2424.78万元，支出决算为2337.87万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他普通教育支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为109.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了高中教育。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为71.39万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付校园零星维修、园林绿化费用。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于发放退休老师从教30年补贴。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为248.76万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出课后服务费、2023年终考核奖励。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.91万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出临时性民生福利费用。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为291.99万元，支出决算为299.97万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为323.41万元，支出决算为304.75万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位离退休。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为10.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.77万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为134.77万元，支出决算为127.97万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为242.56万元，支出决算为228.69万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度多名老师退休，住房公积金缴纳支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3722.55万元，其中：
人员经费3347.35万元，占基本支出的89.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费375.20万元，占基本支出的10.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入59.92万元；年初结转和结余0.00万元；支出59.92万元，其中基本支出0.00万元，项目支出59.92万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为59.92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付艺体馆二次装修设计费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算8.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的51.75%。用于开展8次培训，人数267人，内容为教师专业技能培训、师德师风培训、心理健康教育、安全教育主题培训等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额376.41万元，其中：政府采购货物支出159.05万元、政府采购工程支出143.13万元、政府采购服务支出74.23万元。授予中小企业合同金额376.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额376.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3794.28万元，政府性基金预算支出59.92万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4239.54万元，其中：基本支出4107.89万元，项目支出131.65万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.87分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金59.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.87分。全年预算数为4294.79万元，执行数为4239.54万元，完成预算的98.71%。
绩效目标完成情况：一是科学设置党组织结构，开展多样主题党日活动，指导群团组织，严格执行“三重一大”议事制度等；合理规划经费，向教育教学倾斜，规范专业生外出培训流程，多渠道开展师德师风教育，评选师德标兵等；二是践行“新成功教育”，课堂落实“六个关键”和“四个过关”，促进教育教学优质发展；学生在多项赛事中成绩优异，高考本科上线率提升，获得多项教育教学质量相关荣誉；三是定期检查教师备教批辅考情况，行政常态化推门听课，结果与评先评优等挂钩；结合生源实际实行分层教学，优化作业设计，教师在各类竞赛中获佳绩；明确高考目标，落实全员育人，强化过程监督，推进复习迎考工作；四是加强巡查与值班管理，开展主题教育活动和班会；组建专业思政团队，打造大思政课体系，开展祭奠英模等活动，教师获得多项荣誉；分年级开家长会，邀请专家讲座，成立家委会，联合社区开展安全教育；五是规范管理，组建“四团”，开展“民乐进课堂”，学生在多项艺术赛事中获高奖；创办张超国防班，建设相关文化设施，实行准军事化管理，获“全国国防教育示范学校”称号。
发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高；二是对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。
下一步改进措施：科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
