2024年度岳阳市第二中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第二中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第二中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市第二中学内设股室包括：办公室，教务处，政教处，总务处，团委，党建办，教研室，工会。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工261人，其中：在职事业编制137人；离退休124人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市第二中学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市第二中学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3630.93万元。与上年相比，增加550.63万元，增长17.88%，主要是因为我单位课后服务辅导费增加、2023年综合绩效考核奖励在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3630.93万元，其中：财政拨款收入2960.33万元，占81.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入670.60万元，占18.47%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3630.93万元，其中：基本支出3597.54万元，占99.08%；项目支出33.39万元，占0.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2960.33万元，与上年相比，增加37.12万元，增长1.27%，主要是因为2023年综合绩效考核奖励在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2960.33万元，占本年支出合计的81.53%，与上年相比，财政拨款支出增加37.72万元，增长1.27%，主要是因为2023年综合绩效考核奖励在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2960.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2123.40万元，占71.73%；社会保障和就业（类）支出568.45万元，占19.20%；卫生健康（类）支出99.53万元，占3.36%；城乡社区（类）支出8.59万元，占0.29%；住房保障（类）支出160.36万元，占5.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2501.54万元，支出决算数为2960.33万元，完成年初预算的118.34%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：幼升小、小升初专项费用支出，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1709.85万元，支出决算为1824.81万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年综合绩效考评奖励，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为58.70万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳2023年与2024年工会经费，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于二中校园扩建工程支出，年中追加了预算指标。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为62.69万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放退休教师一次性补贴，年中追加了预算指标。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为113.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于保安服务费、合同工、劳务派遣人员、顶岗教师工资支付，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为297.32万元，支出决算为317.42万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年离退休人员13个月工资，年中追加了预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为219.41万元，支出决算为224.68万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳新进教师养老保险，年中追加了预算指标。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2024年下半年见习岗人员待遇，年中追加了预算指标。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为10.90万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助；部分缴纳新进教师其他社会保障，年中追加了预算指标。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.17万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于发放2023年下半年独生子女费，年中追加了预算指标。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为92.18万元，支出决算为93.36万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳新进教师医疗保险，年中追加了预算指标。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于教师专项培训经费，年中追加了预算指标。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为164.56万元，支出决算为160.36万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数主要原因是：决算时计入了其他民政管理事务支出、其他残疾人事业支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2926.94万元，其中：
人员经费2619.51万元，占基本支出的89.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费307.43万元，占基本支出的10.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算12.00万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的93.33%。用于开展12次培训，人数548人，内容为“壮腰工程”课程教学改革培训、中小学信息素养提升培训、中小学教师远程培训、班主任学习培训、骨干教师培训、名师专业成长培训、读书会培训、基础教育数字论坛学术会培训、国培、省培等业务知识培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额153.69万元，其中：政府采购货物支出37.12万元、政府采购工程支出32.74万元、政府采购服务支出83.83万元。授予中小企业合同金额153.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额153.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2960.33万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出3630.93万元，其中：基本支出3597.54万元，项目支出33.39万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.98分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.98分。全年预算数为3638.93万元，执行数为3630.93万元，完成预算的99.78%。
绩效目标完成情况：一是我校提出“大成”文化主张，其核心为“学以成人，师生相长”。坚持立德树人，着眼学生全面发展；通过课堂改革、设立教育奖项等促进师生共同成长。致力于培养“六好”学子，即好品格、好心态、好身体、好习惯、好才艺、好伙伴。通过开发并完善七项“雅学”课程，为学生成长搭建平台；二是我校从五个维度提升教师专业素养。一是形象有风度、二是执教有法度、三是爱生有温度、四是知识有宽度、五是事业有热度，通过各类活动增强教师归属感，激发内驱力。按照“四有”课堂模式（有课前检测、有学习目标、有学生参与、有课堂小结）在三个年级全面推进，提升教学质量；三是后勤管理以“规范”为核心，保障学校持续发展。完善食堂管理制度，成立膳食委员会，规范食材采购、储存、消毒、退费及陪餐制度。财务管理严格按照制度执行，坚持“三重一大”，建立内审与外审制度，提升行政人员财务意识”。积极推进校园改扩建工程，已完成多项前期工作，力争2025年完成建设。
发现的主要问题及原因：教师专业发展的支持体系在深度和广度上仍需拓展。“四有”课堂模式在实际操作中，教学方法的创新性和灵活性不足，部分教师对新模式的运用不够熟练，影响课堂教学活力和效果提升；二是追求学生全面发展过程中，面对学生个体差异，个性化教育措施的系统性和精准度有待提升。
下一步改进措施：强化师资队伍建设。融合考核激励：规范办学，融合“五度”教师与年度考核，细化“大成讲堂”与“青蓝工程”，助力青年教师成长，实现教师价值。深化课堂改革：持续推进“四有课堂”，依据省级课题探索不同学科课型构建，增强学生课堂参与深度；二是关注学生全面发展。推进阅读工程：学习“双峰”经验，制定方案，推动多维度共读，传承传统文化。加强心理健康教育：组建班主任心理咨询队伍，结合安全教育，探索校本安全课程。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
