岳阳市岳阳楼区郭镇中学2025年度部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。
2、配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革活动，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责依照上级主管部门有关教育教学计划、课程设置等规定，决定制定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，依法奖励或处分有关教职工。
7、负责科学管理本校财务和基建管理，民主理财，合理使用学校设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8、负责学校学籍管理。
9、依法接受上级教育行政主管部门及其他职能部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
1、岳阳市岳阳楼区郭镇中学内设机构包括：校长室、行政办公室、教导处、政教处、工会办公室、后勤处。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工55人，其中：在职编制36人；离退休19人。
（三）部门预算构成
本部门预算为汇总预算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区郭镇中学2025年部门预算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区郭镇中学本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算631.46万元，其中，一般公共预算拨款603.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入28.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加48.54万元，主要是因为在职教师人数增加，导致人员经费开支增加。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算631.46万元，其中，教育支出498.83万元、社会保障和就业支出64.37万元、卫生健康支出24.20万元、住房保障支出44.06万元。支出较去年增加48.54万元，其中基本支出增加14.89万元，项目支出增加33.65万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2024年生均公用经费预算做在基本支出，本年度调至项目支出，同时在职教师人数增加，导致人员经费开支增加；项目支出增加主要是因为生均公用经费以项目形式进行填报，不在基本支出预算列示。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算631.46万元，其中，教育支出预算498.83万元，占79.00%；社会保障和就业支出64.37万元，占10.19%；卫生健康支出24.20万元，占3.83%；住房保障支出44.06万元，占6.98%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为597.81万元，其中：人员经费597.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出0.00万元。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为33.65万元，其中：城乡义务教育生均公用经费（初中）33.65万元，主要用于学校正常运转及完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致，主要原因是本年度未安排“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额28.00万元，其中工程类0.00万元，货物类12.70万元，服务类15.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计1546.55万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计1159.48万元；设备原值小计161.45万元；文物和陈列品原值小计1.54万元；图书档案原值小计34.52万元；家具、用具、装具及动植物原值小计189.56万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为631.46万元，其中，基本支出597.81万元，项目支出33.65万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2025年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
