2024年度岳阳市岳阳楼区站前小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区站前小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区站前小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区站前小学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工162人，其中：在职编制95人；离退休67人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区站前小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区站前小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2517.46万元。与上年相比，增加7.00万元，增长0.28%，主要是因为2023年综合绩效奖在2024年拨付发放，导致2024年财政收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2517.46万元，其中：财政拨款收入1990.63万元，占79.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入526.83万元，占20.93%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2517.46万元，其中：基本支出2303.83万元，占91.51%；项目支出213.63万元，占8.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1990.63万元，与上年相比，增加30.95万元,增长1.58%，主要是因为2023年综合绩效奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1990.63万元，占本年支出合计的79.07%，与上年相比，财政拨款支出增加30.95万元,增长1.58%，主要是因为2023年综合绩效奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1990.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1410.73万元，占70.87%；社会保障和就业（类）支出351.69万元，占17.67%；卫生健康（类）支出69.66万元，占3.50%；城乡社区（类）支出40.61万元，占2.04%；住房保障（类）支出117.69万元，占5.91%；其他（类）支出0.25万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为1801.42万元，支出决算为1990.63万元，完成年初预算的110.50%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1275.53万元，支出决算为1324.78万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放从教30年退休教师一次性补贴，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于工会经费、教师体检费开支及发放2023年综合绩效奖，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为41.84万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于发放2023年综合绩效奖、安保费及临聘教师工资开支，年中追加了预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于老工伤保健金开支，年中追加了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为169.83万元，支出决算为177.33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年退休教师第13月工资，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为158.70万元，支出决算为158.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100.00%，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算时计入了其他社会保障和就业支出、其他支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.53万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年度独生子女父母奖励金，年中追加了预算指标。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为65.68万元，支出决算为65.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为40.61万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于幼升小相关工作，年中追加了预算指标。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为119.03万元，支出决算为117.69万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他特殊教育支出、就业见习补贴。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1778.30万元，其中：
人员经费1635.22万元，占基本支出的91.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费143.08万元，占基本支出的8.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算1.60万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的330.63%。用于召开5次会议，人数475人，内容为师德师风专题会议、教学研讨会、安全教育专题讲座、心理健康和情绪管理知识讲座、“青花耀站前”主题讲座等。
培训费年初预算6.90万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的52.90%。用于开展3次培训，人数285人，内容为名师教学观摩培训、省青少年科技创新大赛培训、教师远程培训、首席考官培训、骨干教师培训、新课程培训、教育信息化培训、国培、省培、市培等业务知识培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额72.35万元，其中：政府采购货物支出58.09万元、政府采购工程支出10.70万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额72.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1990.63万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2517.46万元，其中：基本支出2303.83万元，项目支出213.63万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.98分。全年预算数为2521.46万元，执行数为2517.46万元，完成预算的99.84%。
绩效目标完成情况：一是坚持五育并举，突出德育首位，共筑全面发展。抓好学生的养成教育，开展丰富多彩的德育活动。注重教师培训。本学年先后选派多名教师参加国家级、省级培训，新课程培训、教育信息化培训。通过“党员示范课”、“送教下乡”、“集团校同课异构”等活动，促进了校际间教学交流，提升了两校教学质量，深化集团办学；二是健全工作机制，明确职责分工。出台了《关于建立部门联动，共同防范公共安全风险的意见》，部门联动，有力保障了校门口的安全。班主任老师的1530常规安全教育落到了实处，通过安全教育专题讲座，心理健康和情绪管理知识讲座、幸福画像、玩团体游戏等活动培养学生积极阳光的心态。校班子成员不定期对食堂工作进行督查，及时处置偶发情况；三是本学期重点结合党纪学习及清廉校园建设不断强化廉洁自律要求。组织师德师风教育培训，在民主治校、三重一大、日常管理等方面，我们都力求营造一个“风清气正、和谐友爱、积极向上”的学校氛围；四是本学年，我校在岳阳楼区信息科技、小学体育与健康教学质量监测中获得优秀；在岳阳楼区学生作业设计评选活动、《学英语报》“小小朗读者”活动中获优秀组织单位；艺体教研组获评优秀教研组；站前代表队在市运会棋类比赛中荣获两个团体冠军，一个第二名，两个第三名的好成绩。
发现的主要问题及原因：一是办学条件还有待于进一步改善；二是管理的精细化程度还不高；三是在营造阅读氛围上还存在短板。
下一步改进措施：一是进一步加强学校硬件建设；二是加强师资队伍建设，努力打造名师，用教研教改锤炼教师，用教师魅力熏陶学生，用学生质量发展学校。三是通过线上线下的书香教师示范引领、好书分享、交流探讨带动全校教师多读、乐读，从而辐射各年级、各班级学生养成乐读习惯。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区站前小学2024年度整体支出绩效自评报告.docx