2024年度岳阳市岳阳楼区站东小学

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区站东小学部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区站东小学部门概况

 

 

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、岳阳市岳阳楼区站东小学内设股室包括：校务办、教导处、德育处、后勤保卫办。

2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工132人，其中：在职编制56人；离退休76人。其中：事业编制职工56人。

（二）决算单位构成。

本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区站东小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区站东小学本级。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1546.43万元。与上年相比，增加46.76万元，增长3.12%，主要是因为2023年退休教师生活补贴在2024年发放。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1546.43万元，其中：财政拨款收入1291.31万元，占83.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入255.12万元，占16.50%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1546.43万元，其中：基本支出1300.45万元，占84.09%；项目支出245.98万元，占15.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1291.31万元，与上年相比，增加119.27万元，增长10.18%，主要是因为补发2023年退休教师生活补贴，以及发放2024年退休教师补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1291.31万元，占本年支出合计的83.50%，与上年相比，财政拨款支出增加119.27万元，增长10.18%，主要是因为补发2023年退休教师生活补贴，以及发放2024年退休教师补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1291.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出886.48万元，占68.65%；社会保障和就业（类）支出300.86万元，占23.30%；卫生健康（类）支出40.71万元，占3.15%；住房保障（类）支出63.26万元，占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1059.34万元，支出决算数为1291.31万元，完成年初预算的121.90%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于发放班主任津贴。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为671.76万元，支出决算为765.09万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于教育教学及日常工作支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为24.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于工会经费支出。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于拨付2024年春季随班就读经费。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为39.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于学校建设及维修工程。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为21.76万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于拨付2023年增补的公用经费。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为27.56万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于发放临聘教师工资。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.57万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于发放抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为199.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于发放退休人员生活补贴。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.34万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.06万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.41万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于发放城镇独生子女父母奖励。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为34.50万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于区教育局调剂2024年度楼区城乡居民医保征缴工作经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.26万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1046.71万元，其中：

人员经费947.73万元，占基本支出的90.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费98.98万元，占基本支出的9.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为2.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开12次会议，人数126人，内容为德育工作专题会议、师德师风建设会议等。

培训费年初预算3.70万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的17.84%。用于开展5次培训，人数21人，内容为教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等。

2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额323.72万元，其中：政府采购货物支出161.86万元、政府采购工程支出83.84万元、政府采购服务支出78.02万元。授予中小企业合同金额323.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额323.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1291.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1546.43万元，其中：基本支出1300.45万元，项目支出245.98万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.37分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.37分。全年预算数为1551.45万元，执行数为1546.43万元，完成预算的99.68%。

绩效目标完成情况：一是本学期开学初对六年级组陈娟等10位教师进行表彰奖励，肯定其在教育教学质量抽查中取得的佳绩。对五年级语文组易彩辉等4位教师，四年级语文组葛辉虹等4位教师，二年级数学组吴代云子等2位教师给予教育教学质量奖。举行了“教师节”庆祝活动，黎媛等8位教师被评为“优秀教师”，并进行表彰奖励。同时对获评上级荣誉的教师，通过学校公众号进行宣扬；二是工会组织教师观看《八百矿工上井冈》；开展了庆“三八”活动，校长、书记为女教师献花送祝福，并组织女教师进行了跳绳比赛；组织全体教师去云溪双花水库春游与长乐古镇秋游；组织全体教师前往岳阳市中医院参加了体检；组织全校教师开展慈善一日捐活动，共收善款15200元，将其捐给了岳阳市慈善总会用于华容县团州灾后重建；刘艳等6名教师参加了献血活动；当天还组织了张素琳等10名教师参加了岳阳市总工会组织的健康跑活动，张素琳老师获得了跃马江湖（21KM）季军；同时，关爱退休教师，今年共慰问了彭珍秀等3位退休教师，为他们送去温暖和关怀；重阳节组织老教师进行了座谈会；鼓励退休教师积极参加老年大学活动，今年为范玉辉等6位教师报销学费1200元。

发现的主要问题及原因：一是各年级、各班学科成绩参差不齐；校本教研体系尚不完善；校本课程缺乏特色，未能充分彰显学校独特优势与定位；二是我校前身为铁路子校，承续历史渊源，传承铁路文化基因，深挖铁路文化精髓，将其有机融入校园文化建设中，使之成为站东小学独一无二的精神标识与文化符号这一工作还有待深入思考与完善。

下一步改进措施：一是为每个班级配备德育成长档案袋，记录学生在系列活动中的表现、感悟及行为变化，由班主任、家长共同填写观察记录。每学期末组织 “德育效果复盘会”，分析活动对学生行为习惯的实际影响，根据反馈调整下一阶段活动设计，确保德育目标的连贯性；二是通过校园环境、课程体系及师生活动浸润铁路文化，使其在校园中生根发芽、茁壮成长，塑造学校独有的文化气质与精神风貌。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区站东小学2024年度部门决算公开表.xlsx
2024年岳阳市岳阳楼区站东小学整体支出绩效自评报告.docx