2024年度岳阳市岳阳楼区延寿小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区延寿小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区延寿小学部门概况
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区延寿小学内设股室包括：教导处、后勤处、工会、办公室。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工25人，其中：在职事业编制13人；离退休12人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区延寿小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区延寿小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为326.18万元。与上年相比，减少31.29万元，减少8.75%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支等业务活动减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计326.18万元，其中：财政拨款收入326.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计326.18万元，其中：基本支出274.24万元，占84.08%；项目支出51.94万元，占15.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为326.18万元，与上年相比，增加4.89万元，增长1.52%，主要是因为本年度学科融合基地施工建设开支，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出326.18万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加4.89万元，增长1.52%，主要是因为本年度学科融合基地施工建设开支，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出326.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出203.87万元，占62.50%；社会保障和就业（类）支出60.41万元，占18.52%；卫生健康（类）支出10.26万元，占3.15%；城乡社区（类）支出5.38万元，占1.65%；住房保障（类）支出16.71万元，占5.12%；其他（类）支出29.55万元，占9.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为264.52万元，支出决算数为326.18万元，完成年初预算的123.31%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为179.82万元，支出决算为178.73万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他特殊教育支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于工会经费、校园文化建设及维修费、安保及代课教师工资开支，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育、财政对工伤保险基金的补助。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于劳务费及办公设备购置开支，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于安保工资及顶岗教师工资开支，年中追加了预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于遗属补助开支，年中追加了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为32.91万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.14万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.53万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年下半年见习教师补助开支，年中追加了预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他特殊教育支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休、事业单位医疗。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.49万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.38万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学科融合基地施工开支，年中追加了预算指标。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.36万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是：主要用于班主任奖金及课后服务费开支，年中追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出272.24万元，其中：
人员经费236.25万元，占基本支出的86.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费37.99万元，占基本支出的13.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开4次会议，人数48人，内容为师德师风专题会议、教学研讨会等会议。
培训费年初预算0.90万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的133.33%。用于开展7次培训，人数60人，内容为教师远程培训、骨干教师培训、消防演习、师德修养等业务知识培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额28.85万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出13.01万元、政府采购服务支出11.67万元。授予中小企业合同金额28.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出326.18万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出326.18万元，其中：基本支出274.24万元，项目支出51.94万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.89分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.89分。全年预算数为367.06万元，执行数为326.18万元，完成预算的88.86%。
绩效目标完成情况：一是本学年，购入空调、班班通、电子琴等办公设备，满足教学需求；二是成立家长护学岗，行政牵头，每天护送学生过马路，全年学校安全零事故；三是学校推进课堂教学改革，积极探索“以学生为中心”的教学模式。鼓励教师深研教材，采用小组合作学习、探究式学习等方法，激发学生学习兴趣与主动性。开设了丰富多彩的艺术体育课程，积极开展科技创新教育，成立了创新舞台，开展科技小发明、科幻绘画、科普知识竞赛等活动，培养学生的创新思维与实践能力。我校在2023-2024学年度教育教学质量抽查中总排名上升16位，被评为“质量提升单位”。
发现的主要问题及原因：一是师资力量整体还较为薄弱，队伍建设还需不断发力，需要加大培训力度和建设水平；二是德育体系化建设还需要以问题为导向，精准施策，将体系化建设制度化、程序化。
下一步改进措施：一是加强教师培训，以教研为抓手，进一步提升老师教学水平，以学习为依托，进一步增强师资素养，让劳动实践和武术两张特色名片赋予更过的内涵，成为学校特色兴校发展的有力支撑；二是落实常规主题教育活动，加强德育特色课程建设，根据学生的兴趣爱好和特长，开设丰富多彩的特色课程，以打造“曦园”融合教育突出阵地育人为抓手，全面提升教育教学质量。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
