2024年度岳阳市岳阳楼区岳城小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区岳城小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区岳城小学部门概况
一、部门职责
（一）学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区岳城小学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工77人，其中：在职编制46人；离退休31人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区岳城小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区岳城小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1307.72万元。与上年相比，增加21.21万元，增长1.65%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1307.72万元，其中：财政拨款收入979.39万元，占74.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入328.33万元，占25.11%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1307.72万元，其中：基本支出1173.04万元，占89.70%；项目支出134.68万元，占10.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计979.39万元，与上年相比，增加24.35万元，增长2.55%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出979.39万元，占本年支出合计的74.89%，与上年相比，财政拨款支出增加24.35万元，增长2.55%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出979.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出701.89万元，占71.67%；社会保障和就业（类）支出161.46万元，占16.49%；卫生健康（类）支出31.86万元，占3.25%；城乡社区（类）支出27.96万元，占2.85%；住房保障（类）支出56.22万元，占5.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为857.36万元，支出决算数为979.39万元，完成年初预算的114.23%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出课堂套装、派遣教师工资。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为609.25万元，支出决算为627.51万元，完成年初预算的103.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出工会经费。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出校园铁路高压线改造费用。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出劳务派遣人员工资。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付安保服务费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为79.29万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的103.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于增加退休人员生活补助费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.50万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险缴费支出减少。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出独生子女费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为30.89万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障配套减少。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于幼儿园保教费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.63万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出844.71万元，其中：
人员经费755.28万元，占基本支出的89.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费89.43万元，占基本支出的10.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为1.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开10次会议，人数140人，内容为党建工作会议，学习教育法律法规、时事政策，学习教师职业道德规范会议、教师例会、班主任会议等。
培训费年初预算3.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的67.33%。用于开展8次培训，人数235人，内容为新课标理论知识培训、教职工专业技能培训、师德师风培训、信息技术应用能力提升工程培训、心理健康教育培训、安全教育培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额61.89万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出9.88万元、政府采购服务支出31.78万元。授予中小企业合同金额61.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出979.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1307.72万元，其中：基本支出1173.04万元，项目支出134.68万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.90分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.90分。全年预算数为1320.77万元，执行数为1307.72万元，完成预算的99.01%。
绩效目标完成情况：一是定期对校园进行地毯式排查，建立安全台账，及时整改隐患，更换了部分老化设施和线路。落实1530安全教育机制，开展多种安全教育活动，将防校园霸凌、防性侵作为重点，邀请专业人员讲座。定期组织消防、地震等紧急疏散演练，提升师生应急反应和自我保护能力。建立完善安全管理制度，校门实行24小时值班，严格管理食堂，确保师生餐饮安全；二是利用多种形式开展爱卫宣传教育，增强学生爱卫意识。值日行政、教师和大队干部进行检查，汇总结果并量化评分，公布评比结果。将文明礼仪教育与课堂整合，安排优秀学生示范，提升学生文明意识。4.每周总结表彰优秀班级和学生，纳入“儒雅班级”评比，促进良好习惯养成；三是开展班级读书展示、读书分享会等系列活动，形成热爱读书的风气。通过阅读课引导学生阅读，拓宽学生视野，锻炼多方面能力。开展读书节活动，评选“书香班级”和“书香学生”，组织教师阅读分享和书法评比；四是优化体育课，加大足球教学占比，安排固定足球活动课，吸引学生参与。组织班级足球联赛，参与区里体育赛事，我校足球队在区联赛中获小组冠军并晋级。足球社团开展丰富多彩的活动，将足球技能融入娱乐游戏，实现寓教于乐。在足球运动影响下，学校各项体育运动蓬勃发展，部分球队在区比赛中获奖。
发现的主要问题及原因：一是部分教师课堂教学存在一些问题，课堂教学效率不高，教学质量有待提高；二是学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象；三是班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。
下一步改进措施：一是进一步规范教学常规，加强教学常规管理，落实细化常规管理制度，以管理促质量；加大教研力度，落实推门听课制度，充分发挥骨干教师示范引领作用，提高教师教学水平，打造高效课堂，整体促进教学质量提升；二是充分发挥升旗仪式、主题班会等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，形成家校合力，齐抓共管的局面；三是加强班主任队伍建设，充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验，切实提升班主任的专业素养和管理水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
