2024年度岳阳市岳阳楼区学院路小学部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区学院路小学部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区学院路小学部门概况

 

 

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市教育局的行政规章制度。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、岳阳市岳阳楼区学院路小学内设股室包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。

2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工85人，其中：在职编制52人；离退休33人。

（二）决算单位构成。

本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区学院路小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区学院路小学本级。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1192.66万元。与上年相比，减少47.62万元，减少3.84%，主要是因为学生人数减少，教学所需的支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1192.66万元，其中：财政拨款收入1025.83万元，占86.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入166.83万元，占13.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1192.66万元，其中：基本支出1051.08万元，占88.13%；项目支出141.58万元，占11.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1025.83万元，与上年相比，减少46.49万元,减少4.34%，主要是因为学生人数减少，教学所需的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1025.83万元，占本年支出合计的86.01%，与上年相比，财政拨款支出减少46.49万元，减少4.34%，主要是因为学生人数减少，教学所需的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1025.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出736.54万元，占71.80%；社会保障和就业（类）支出174.17万元，占16.98%；卫生健康（类）支出34.30万元，占3.34%；城乡社区（类）支出21.36万元，占2.08%；住房保障（类）支出59.46万元，占5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为897.03万元，支出决算为1025.83万元，完成年初预算的114.36%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于拨付2024年下学期班主任津贴，年中追加了预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于幼升小相关工作，年中追加了预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为634.85万元，支出决算为687.74万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休；部分用于教职工津贴补贴，年中追加了预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于拨付工会经费，年中追加了预算。 

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放补贴经费，年中追加了预算。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于拨付2024年春季临聘教师代课经费，年中追加了预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年老工伤补助及遗属补助，年中追加了预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为84.97万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.28万元，支出决算为79.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.41万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.86万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城镇独生子女父母奖励，年中追加了预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.44万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算21.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，年中追加了预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.46万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出884.25万元，其中：

人员经费807.74万元，占基本支出的91.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.51万元，占基本支出的8.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为4.76万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开2次会议，人数202人，内容为德育工作专题会议、师德师风建设会议等。

培训费年初预算3.50万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算数的17.43%。用于开展2次培训，人数32人，内容为教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等。

2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额139.99万元，其中：政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出76.61万元、政府采购服务支出25.73万元。授予中小企业合同金额139.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额139.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1025.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1192.66万元，其中：基本支出1051.08万元，项目支出141.58万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.70分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.70分。全年预算数为1202.66万元，执行数为1192.66万元，完成预算的99.16%。

绩效目标完成情况：一是购置相关仪器设备，保证教学质量，教室照明；二是做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境；三是完成年初制定的招生，完成率100.00%。

发现的主要问题及原因：一是教学方法创新不足，主要是原因对创新教学方法的培训不足，对教师教学方法的创新性关注不足，评价多注重成绩，忽视教学方法创新，以及小学教学资源相对匮乏，限制了教师对创新教学方法的尝试；二是家校沟通深度不够，主要原因是缺乏与家长的深度互动，教师精力有限，工作量较大，既要完成教学任务，又要兼顾学生的日常管理，以及家长参与意识不足，部分家长对学校教育的认识存在偏差，认为教育主要是学校的事情，自己只要关注孩子的学习成绩就行，缺乏主动参与学校教育活动的意识和积极性。

下一步改进措施：一是定期组织教师参加创新教学方法培训，邀请专家开展讲座和示范课；在评价中增加对教学方法创新的权重，鼓励教师尝试新方法；学校加大对教学资源的投入，为教师提供创新教学所需的工具和材料；二是利用班级群、在线教育平台等工具，定期推送学生在校表现、心理健康小贴士等内容，增加与家长的互动；定期开展亲子活动、家长开放日、家校合作项目等，让家长更深入地了解学校教育。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区学院路小学2024年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区学院路小学2024年度整体支出绩效自评报告.docx