2024年度岳阳市岳阳楼区桥西小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区桥西小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区桥西小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区桥西小学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工62人，其中：在职编制22人；离退休40人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区桥西小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区桥西小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为558.58万元。与上年相比，增加25.26万元，增长4.74%，主要是因为我单位退休教师补贴增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计558.58万元，其中：财政拨款收入524.99万元，占93.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.59万元，占6.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计558.58万元，其中：基本支出473.97万元，占84.85%；项目支出84.61万元，占15.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为524.99万元，与上年相比，增加26.02万元，增长5.21%，主要是因为我单位退休教师补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出524.99万元，占本年支出合计的93.99%，与上年相比，财政拨款支出增加26.02万元，增长5.21%，主要是因为我单位退休教师补贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出524.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出333.10万元，占63.45%；社会保障和就业（类）支出146.80万元，占27.96%；卫生健康（类）支出17.21万元，占3.28%；城乡社区支出（类）支出1.50万元，占0.29%；住房保障（类）支出26.38万元，占5.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为448.89万元，支出决算数为524.99万元，完成年初预算的116.95%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为262.17万元，支出决算为293.20万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.26万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出工会经费。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出校园美化修缮费用。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.83万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出见习教师工资。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.56万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付安保服务费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为107.85万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别退休人员生活补贴调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.18万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付见习人员生活补贴。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.69万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出独生子女费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.52万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，由于年初预算数为0，无法完成计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于退门面质保金费用。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.38万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出440.78万元，其中：
人员经费417.15万元，占基本支出的94.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费23.63万元，占基本支出的5.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.08万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开4次会议，人数70人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、学年学期工作计划会议等。
2024年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的108.00%。用于开展6次培训，人数142人，内容为师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额13.39万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.40万元。授予中小企业合同金额13.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出524.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出558.58万元，其中：基本支出473.97万元，项目支出84.61万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.48分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.48分。全年预算数为559.62万元，执行数为558.58万元，完成预算的99.81%。
绩效目标完成情况：一是在经费匮乏、办学条件有限的情况下，更新走廊、楼梯和班级文化，改造后操场开辟劳动基地，还申报“岳阳楼区清廉学校示范校”，以“清风润人心”为主题开展多项活动弘扬正气；二是利用教师优势培育艺体特色，学生作品被采用、获荣誉，创编室内操保障锻炼；深挖德育资源打造多个特色品牌活动，获好评；联合社会各界开展多种活动，凝聚合力助学生成长；三是倡导全员阅读，开展读书远足等活动，教师也积极参与相关活动；借助社会力量资助贫困学生；依托劳动基地开展劳动课程；深化集团办学，与岳阳楼小学开展联合教研、送教等活动提升教研品质；落实教学常规，行政带头任教主课，推出多种听课制度，在全区质量监测中取得二类学校第十一名的成绩。
发现的主要问题及原因：一是师资队伍力量不足，办学条件还需改善；二是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高；三是对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。
下一步改进措施：一是从学校实际出发，补齐师资队伍建设的短板，提高学校整体教学教研水平；二是把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
