2024年度岳阳市岳阳楼区九华山小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区九华山小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区九华山小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区九华山小学内设股室包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工94人，其中：在职编制30人；离退休64人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区九华山小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区九华山小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为884.34万元。与上年相比，减少67.28万元，减少7.07%，主要是因为我校教师人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计884.34万元，其中：财政拨款收入772.22万元，占87.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入112.12万元，占12.68%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计884.34万元，其中：基本支出775.69万元，占87.71%；项目支出108.65万元，占12.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为772.22万元，与上年相比，减少58.62万元，减少7.06%，主要是因为我校教师人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出772.22万元，占本年支出合计的87.32%，与上年相比，财政拨款支出减少58.62万元，减少7.06%，主要是因为我校教师人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出772.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出462.24万元，占59.86%；社会保障和就业（类）支出245.48万元，占31.79%；卫生健康（类）支出26.77万元，占3.46%；住房保障（类）支出37.73万元，占4.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为740.68万元，支出决算数为772.22万元，完成年初预算的104.26%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为437.13万元，支出决算为407.10万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他教育管理事务支出、其他普通教育支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出学校日常劳务费，维修费。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出学校安保费。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出工伤补助，抚恤金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为170.37万元，支出决算为170.71万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.30万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的83.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校教师人数减少，养老保险缴费开支减少。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出2023年独生子女费。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.62万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他医疗保障管理事务支出。
14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.48万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校教师人数减少，住房公积金开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出667.81万元，其中：
人员经费638.29万元，占基本支出的95.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.52万元，占基本支出的4.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为2.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开8次会议，人数105人，内容为党建会议、课题研讨会、课例交流会、安全主题会议等。
2024年度，培训费年初预算1.80万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的52.22%。用于开展4次培训，人数40人，内容为师德师风、国培、省培研修以及信息技术培训等。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额20.73万元，其中：政府采购货物支出12.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.10万元。授予中小企业合同金额20.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出772.22万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出884.34万元，其中：基本支出775.69万元，项目支出108.65万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.75分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.75分。全年预算数为956.46万元，执行数为884.34万元，完成预算的92.46%。
绩效目标完成情况：一是视教师培训，专人负责，保证继续教育经费专款专用，组织40多人次参加线上培训、国培、省培研修；通过主题教研、扶优扶困等措施提高教学质量，在全区期终质量抽查中获第一名，连续两年获“区教学质量先进单位”。完善“青蓝工程--师徒结对”活动，陈白勇老师执教课程获区“特等奖”、市“二等奖”；开展校内公开课研讨活动，各教研组完成20多节次，人人参与听、评课；综合组、语文组完成区级小课题任务，形成教学特色；二是开展第二届班主任论坛，以带班方略等交流提升班级管理水平。组织校园“四节”及多种主题活动，如开学典礼、植树节活动等，让学生在活动中体验成长，促进全面发展，德育效果显著；三是学校领导重视安全工作，分层分级签订责任状，落实“一岗双责”责任制，定期督查排除隐患；成立“爱心护学岗”，与派出所合作确保上、下学安全；以安全教育周、月为重点开展安全教育，本年度开展反恐防暴等演练5次，进行多种专题教育；四是抓实校本课程，传承渔歌特色，收集整理洞庭渔歌，补充完善校本课程，加大师资培训，成立社团，确保教学和社团活动顺利进行；加强与多方合作，开展系列活动，擦亮洞庭渔歌名片，编排的特色节目参加多次活动并受到肯定和赞扬，被多家媒体报道。
发现的主要问题及原因：一是学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象；二是班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。
下一步改进措施：一是充分发挥升旗仪式、主题班会、广播宣传等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，形成家校合力，齐抓共管的局面；二是加强班主任队伍建设，充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验，切实提升班主任的专业素养和管理水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
