2024年度岳阳市岳阳楼区红日学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红日学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区红日学校部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区红日学校内设股室包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工86人，其中：在职编制28人；离退休58人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区红日学校2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区红日学校本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1086.39万元。与上年相比，增加207.60万元，增长23.62%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1086.39万元，其中：财政拨款收入945.18万元，占87.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入141.21万元，占13.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1086.39万元，其中：基本支出657.04万元，占60.48%；项目支出429.35万元，占39.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为945.18万元，与上年相比，增加187.69万元，增长24.78%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出945.18万元，占本年支出合计的87.00%，与上年相比，财政拨款支出增加187.69万元，增长24.78%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出945.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出516.55万元，占54.65%；社会保障和就业（类）支出347.24万元，占36.74%；卫生健康（类）支出21.11万元，占2.23%；城乡社区（类）支出24.95万元，占2.64%；住房保障（类）支出35.33万元，占3.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为639.50万元，支出决算为945.18万元，完成年初预算的147.80%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于幼儿园教学，年中追加指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为370.68万元，支出决算为378.65万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于从教三十年退休老师一次性补贴支出，年中追加指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.09万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退休老师年终慰问支出及工会经费支出，年中追加指标。
5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于日常安全服务费支出，年中追加指标。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为83.58万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校园维修改造支出，年中追加指标。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于购买学生午休室床铺及办公柜及日常支出，年中追加指标。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为26.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于代课教师费用及年终绩效考核支出，年中追加指标。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休、财政对工伤保险基金的补助。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为160.78万元，支出决算为159.22万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他民政管理事务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.18万万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少，养老保险缴费基数调减。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为135.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于幼儿园改造工程支出，年中追加指标。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他民政管理事务支出。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.94万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于独生子女奖励经费，年中追加指标。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.89万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是：教师人员减少，医疗费用基数调减基数调减。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.95万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于幼儿园保教费用，年中追加预算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为36.14万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是：教师人数减少，住房公积金缴费基数调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出648.04万元，其中：
人员经费623.28万元，占基本支出的96.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.76万元，占基本支出的3.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.73万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开2次会议，人数46人，内容为德育工作专题会议、师德师风建设会议等。
培训费年初预算1.60万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算数的61.25%。用于开展2次培训，人数30人，内容为师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额32.19万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出11.07万元、政府采购服务支出13.08万元。授予中小企业合同金额32.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出945.18万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1086.39万元，其中：基本支出657.04万元，项目支出429.35万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.65分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.65分。全年预算数为1092.39万元，执行数为1086.39万元，完成预算的99.45%。
绩效目标完成情况：一是一年来，我们开展各项德育活动30余次；联合集团总校东升小学开展学习雷锋好榜样、植树节等德育活动10余次并多次在岳阳日报、岳阳晚报、岳阳楼区教育局《少年说》公众号等平台发表，学生的德育实践作品在市区级获奖40余次 ，发表作品15篇。我校隆重开展了感恩教育活动，同学们认真撰写、绘画的作品展现了红日学子对社会各界帮助的感恩之心。本年度岳阳市三合基金会共奖励学生32人，资助学生68人次，发放奖励与资助金额19000元；二是学校教学工作紧紧围绕“学、备、研、教、评、思”几个教学环节，聚焦高效课堂。一年来，我校教师们结合学科特点联合东升小学开展富有特色的教学教研活动达30余次，青年教师代金波老师职教的《海滨小城》和李诗圣老师分享的《复述教学法》在岳阳楼区阅文名师工作室教学竞赛中获一等奖；骨干教师刘耿耿老师在岳阳楼区小学生“整本书阅读”素养竞赛中荣获优秀指导教师。
发现的主要问题及原因：一是各年级、各班学科成绩参差不齐，教学质量有待提升；二是功能室的设备老旧，急需更新。
下一步改进措施：一是通过多种途径开展老师活动；积极邀请区教研室来我校进行教学视导，督促教师各项教学行为；开展教学比武活动，鼓励全校教师参与，行政带头参加推动学校教研氛围；二是对于常规管理，要强调“七查”，查安全值班、课堂常规、卫生、三操、午休、静校，“三公示”：师生集会上点评，教师例会上讲评，每月绩效考核公示；三是进一步明确学校未来3到5年发展规划。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区红日学校2024年度整体支出绩效自评报告.docx