2024年度岳阳市岳阳楼区朝阳小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区朝阳小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区朝阳小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区朝阳小学内设股室包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工271人，其中：在职事业编制216人；离退休55人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区朝阳小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区朝阳小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5056.62万元。与上年相比，减少72.17万元，减少1.41%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5056.62万元，其中：财政拨款收入4073.10万元，占80.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入983.52万元，占19.45%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5056.62万元，其中：基本支出4685.07万元，占92.65%；项目支出371.55万元，占7.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4073.10万元，与上年相比，增加48.90万元，增长1.22%，主要是因为2023年综合绩效考核奖励及从教30年退休老师一次性补贴在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4073.10万元，占本年支出合计的80.55%，与上年相比，财政拨款支出增加48.90万元，增长1.21%，主要是因为2023年综合绩效考核奖励及从教30年退休老师一次性补贴在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4073.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3026.87万元，占74.32%；社会保障和就业（类）支出550.77万元，占13.52%；卫生健康（类）支出151.46万元，占3.72%；城乡社区（类）支出70.16万元，占1.72%；住房保障（类）支出269.34万元，占6.61%；其他（类）支出4.50万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3827.55万元，支出决算数为4068.60万元，完成年初预算的106.30%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2874.58万元，支出决算为2894.06万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放从教30年退休老师一次性补贴，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为52.53万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨付工会经费开支，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为57.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年综合绩效考核奖励及保安服务费、物业服务费、校园维修维护等开支，年中追加了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.34万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放抚恤金及遗属补助开支，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为146.35万元，支出决算为152.62万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途有教师退休，年中追加了预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为359.66万元，支出决算为358.11万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他教育费附加安排的支出。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年下半年见习人员工资开支，年中追加了预算指标。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为11.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.41万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.69万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退休教师2023年度独生子女费开支，年中追加了预算指标。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为148.70万元，支出决算为147.77万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他教育费附加安排的支出。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为70.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于小白杨幼儿园保教费开支，年中追加了预算指标。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为269.74万元，支出决算为269.34万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数主要原因是：决算时计入了学前教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3702.45万元，其中：
人员经费3446.40万元，占基本支出的93.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费256.05万元，占基本支出的6.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入4.50万元；年初结转和结余0.00万元；支出4.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4.50万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校园白蚁防治费开支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为22.35万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开5次会议，人数960人，内容为师德师风专题会议、办学交流会议、名师线下交流会议、家校共育专题会议、安全教育专题讲座等。
培训费年初预算12.50万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的64.48%。用于开展6次培训，人数655人，内容为名师工作室培训、新课标培训、班主任培训、骨干教师培训、学科课题教研培训等业务知识培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额245.76万元，其中：政府采购货物支出91.93万元、政府采购工程支出35.69万元、政府采购服务支出118.14万元。授予中小企业合同金额245.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额245.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4068.60万元，政府性基金预算支出4.50万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出5056.62万元，其中：基本支出4685.07万元，项目支出371.55万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.98分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.98分。全年预算数为5064.62万元，执行数为5056.62万元，完成预算的99.84%。
绩效目标完成情况：一是师德为首，逐步提升教师专业素养。通过师徒制和示范课等方式提升教师素质，强化专业队伍建设。邀请专家授课，支持青年教师参加培训，提升研训能力，并开展学科培训活动，为教师成长搭建平台。学校推行“名师工程”，成立“德育名师工作室”，选拔并培养优秀班主任，以提高班主任队伍素质。学校通过“成长课堂”强化核心素养，规范教学，提高教研质量，建立名师团队，加强师资，提升教师专业素养；二是实施“双减”政策，优化课程体系，鼓励教师使用多元教学方法，结合数据技术的课堂评价体系，激发学生求知欲，提高学习主动性，构建高效课堂。强化鼓号队、啦啦操等课程培训，开展丰富活动，提升学生综合素养；三是家校合力加强安全教育，落实“1530”安全工作制度。通过专题讲座、升旗仪式和班队活动等开展安全教育；四是学校党支部开展系列党员活动，如“点对点上门送教”和“书记上党课”，以推进主题教育和强化支部建设；五是今年学校启动全国文明校园创建验收工作，成立领导小组，依照“六个好”标准推进建设，形成全员参与的文明创建格局。近期学校完成了全国文明先进校园市级验收，先后获得“湖南省文明标兵单位”和“文明标兵校园”的称号。
发现的主要问题及原因：绩效自评工作不够规范。个别项目绩效指标年初未设定目标值，仅自评时填写实际结果；个别项目支出预算数与实际支出不一致，未完成年初设定的绩效目标等问题。
下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
