2024年度岳阳市岳阳楼区蔡家小学
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区蔡家小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区蔡家小学部门概况
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区蔡家小学内设股室包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工32人，其中：在职编制27人；离退休5人。其中：事业编制职工27人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区蔡家小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区蔡家小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为548.62万元。与上年相比，增加15.96万元，增长3.00%，主要是因为教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计548.62万元，其中：财政拨款收入485.72万元，占88.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入62.90万元，占11.47%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计548.62万元，其中：基本支出426.55万元，占77.75%；项目支出122.07万元，占22.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为485.72万元，与上年相比，增加40.99万元，增长9.22%，主要是因为教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出485.72万元，占本年支出合计的88.53%，与上年相比，财政拨款支出增加40.99万元，增长9.22%，主要是因为教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出485.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出392.78万元，占80.86%；社会保障和就业（类）支出53.32万元，占10.98%；卫生健康（类）支出13.84万元，占2.85%；住房保障（类）支出25.78万元，占5.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为374.32万元，支出决算数为485.72万元，完成年初预算的129.76%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为278.18万元，支出决算为344.30万元，完成年初预算的123.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗；部分根据单位实际支出情况，年中追加了指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.27万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了工会经费。
4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了春季随班就读经费。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.71万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了城市中小学建设与维修专项经费。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了指标，用于拨付2023年增补公用经费。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.27万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了临聘人员工资。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了老工伤补助及遗属补助资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为19.82万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的80.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入小学教育。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为34.37万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入小学教育。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了城镇独生子女父母奖励经费。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.75万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入小学教育。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.78万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出373.90万元，其中：
人员经费335.73万元，占基本支出的89.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费38.17万元，占基本支出的10.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为1.11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，用于召开8次会议，人数42人，内容为德育工作专题会议、师德师风建设会议等。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，用于开展5次培训，人数22人，内容为新时代课堂教学技能优化、新课标等业务知识培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额48.50万元，其中：政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出22.60万元、政府采购服务支出9.87万元。授予中小企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出485.72万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出548.62万元，其中：基本支出426.55万元，项目支出122.07万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.49分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.49分。全年预算数为554.62万元，执行数为548.62万元，完成预算的98.92%。
绩效目标完成情况：一是学校坚持行政值班制度对校园内外安全进行隐患排查，加大对校园周边的整治力度。把安全的责任意识分解落实到各班主任和科任老师的工作中，树立全校师生的安全责任意识。通过电子屏、告家长书、宣传窗、班级黑板报等加大宣传力度，通过“1530”安全教育、演练等活动，对学生进行交通、防溺水、食品安全、消防安全、防校园欺凌、防性侵等教育指导，教育学生进行自救、自护的基本常识。全年学校安全0事故；二是我校认真部署基础教育“规范管理年”行动，结合学校工作实际，坚决落实常规。通过定期的教学常规管理制度检查、运动会、啦啦操比赛、篮球赛等活动，确保教学质量稳步提升。积极选拔运动员参加区级啦啦操比赛，并获奖。同时，积极落实五项管理和双减政策，切实减轻学生课业负担，提升教学效率。通过推门听课、课后交流等方式，促进教师间的教学经验分享，推动教学水平整体提升。
发现的主要问题及原因：随着教育信息化的快速发展，学校在信息化建设方面相对滞后。在教学管理方面，虽然学校已经引入了一些信息化教学设备，但在教学资源的整合和共享、教学过程的信息化管理等方面还存在不足。在财务管理方面，信息化手段的应用还不够充分，财务数据的分析和处理效率有待提高，难以满足学校精细化管理的需求。
下一步改进措施：加强对教师的信息化培训，提高教师的信息技术应用能力和信息化教学水平。鼓励教师积极开展信息化教学实践，探索适合学生特点的信息化教学模式和方法。通过开展信息化教学竞赛、优秀信息化教学案例评选等活动，激发教师参与信息化教学的积极性和创造性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区蔡家小学2024年度部门决算公开表.xlsx
2024年岳阳市岳阳楼区蔡家小学整体支出绩效自评报告.docx