2024年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区白杨坡小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区白杨坡小学部门概况
一、部门职责
（一）学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区白杨坡小学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工259人，其中：在职编制198人；离退休61人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区白杨坡小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区白杨坡小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4522.81万元。与上年相比，减少62.39万元，减少1.36%，主要是因为学校学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4522.81万元，其中：财政拨款收入3653.09万元，占80.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入869.72万元，占19.23%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4522.81万元，其中：基本支出3338.68万元，占73.82%；项目支出1184.13万元，占26.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3653.09万元，与上年相比，增加280.44万元,增长8.32%，主要是因为学校教师结构调整，工资配套资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3647.02万元，占本年支出合计的80.64%，与上年相比，财政拨款支出增加274.37万元，增长8.14%，主要是因为学校教师结构调整，工资配套资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3647.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2768.64万元，占75.91%；社会保障和就业（类）支出495.12万元，占13.58%；卫生健康（类）支出122.88万元，占3.37%；城乡社区（类）支出13.40万元，占0.37%；住房保障（类）支出222.13万元，占6.09%；其他（类）支出24.85万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3241.05万元，支出决算数为3647.02万元，完成年初预算的112.53%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于发放2024年下期班主任工作津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2414.66万元，支出决算为2582.70万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为79.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出2024湖南高等教育自学考试白杨坡小学考点费用，工会经费。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付白杨坡小学整体新建工程竣工财务决算费用。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付白杨坡小学2023年自考相关费用。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为53.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付安保费用，代课教师劳务派遣服务费用。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.72万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出抚恤金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为165.01万元，支出决算为164.95万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，实际支出减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为296.18万元，支出决算为296.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.22万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出退休教师独生子女费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为120.66万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出白杨坡小学2024年新课程市级骨干教师培训相关费用。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为222.13万元，支出决算为222.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.85万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支出校园基础维修费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3279.78万元，其中：
人员经费3007.69万元，占基本支出的91.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费272.09万元，占基本支出的8.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入6.07万元；年初结转和结余0.00万元；支出6.07万元，其中基本支出0.00万元，项目支出6.07万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算指标，用于支出学校各项运动会相关费用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为10.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开4次会议，人数396人，内容为教职工代表大会、学科研讨会、日常工作计划及总结会议等。
培训费年初预算12.74万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的89.25%。用于开展9次培训，人数592人，内容为师德师风、校本教研及学科专业能力培训、心理健康教育培训、岳阳市信息技术培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额251.50万元，其中：政府采购货物支出147.80万元、政府采购工程支出32.00万元、政府采购服务支出71.70万元。授予中小企业合同金额251.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额251.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3647.02万元，政府性基金预算支出6.07万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4522.81万元，其中：基本支出3338.68万元，项目支出1184.13万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.48分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.48分。全年预算数为4530.99万元，执行数为4522.81万元，完成预算的99.82%。
绩效目标完成情况：一是推动全员育人，融合传统文化与劳动教育，凸显戏曲育人特色，发挥心理健康教育作用，推进家校社共育；二是打造高效课堂，构建特色课程，设计特色作业，提升教师素养，助力学生发展，优化课后服务；三是改善办学条件，做好安全维稳，开展爱国卫生运动。。
发现的主要问题及原因：一是随着学生人数的增加，学生校内课间活动的范围有些受限；二是作为中心城区的重点小学，办学以来一直处于高位运作状态，社会和家长对学校教育的关注程度比较高，周边又有南湖小学、朝阳小学等比照，学校前五年发展取得了一定的成果，如何克服倦怠思想，力争更大的成绩是我们面临的新的挑战。
下一步改进措施：一是进一步完善校级领导、职能处室、年级组和教研组三级管理体制，提高工作效率。加强中层管理队伍建设，努力形成一支步调一致，职责分工明确、团结协作、高效务实的中层管理队伍。严格执行学校管理制度，形成具有白杨坡小学特色的管理模式；二是进一步完善工会和教职工代表大会制度，提高教职工参与民主管理和民主监督的积极性；创新“暖心工程”，实行人文关怀，增强教师幸福指数，提升教师干事创业的原动力；三是全方位提升教师基本功和专业素养，打造一批能教书、善育人、懂管理的复合型中坚力量；四是做好特色教研，加强骨干力量助推，做好课题研究，把教学上存在的问题转化为课题，以解决实际问题为目的，注重实效；五是狠抓学生养成教育，努力形成良好班风、学风，在之前学校特色德育工作的基础上,继续做好巩固，形成经验，并做好传承和创新。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
