2024年度岳阳市外国语学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市外国语学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市外国语学校部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市外国语学校内设股室包括：办公室，总务处，教务处，政教处。
2、人员构成：经机构编制管理部门核定，事业正式编制人员260人，实有在职人数172人，退休人数88人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市外国语学校2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市外国语学校本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4157.01万元。与上年相比，增加520.51万元，增长14.31%，主要是因为教师和学生人数增加，导致“三保”经费收、支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4157.01万元，其中：财政拨款收入3701.52万元，占89.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入455.49万元，占10.96%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4157.01万元，其中：基本支出3951.80万元，占95.06%；项目支出205.21万元，占4.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3701.52万元，与上年相比，增加532.26万元，增长16.79%，主要是因为教师和学生人数增加，导致“三保”经费收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3701.52万元，占本年支出合计的89.04%，与上年相比，财政拨款支出增加532.26万元，增长16.79%，主要是因为教师和学生人数增加，导致“三保”经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3701.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2833.92万元，占76.56%；社会保障和就业（类）支出528.37万元，占比14.27%；卫生健康（类）支出125.46万元，占比3.39%；住房保障（类）支出213.77万元，占比5.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3043.66万元，支出决算数为3701.52万元，完成年初预算的121.61%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工资福利支出，由于教师人数增加，年中增加了预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2194.20万元，支出决算为2307.14万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了住房公积金；部分由于教师人数增加，年中追加了预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为66.56万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校运行维护，年中增加了预算。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.73万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于校舍维修，年中增加了预算。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为99.63万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校公寓楼的改建，年中增加了预算。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为311.61万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校运行维护费增加，年中增加了预算。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.01万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于抚恤金支出，年中增加了预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为202.67万元，支出决算为210.20万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助；部分由于退休人员增加，年中追加了预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为287.23万元，支出决算为287.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为14.31万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为9.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位离退休，其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.62万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于独生子女奖励金支出，年中增加了预算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为120.16万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为215.43万元，支出决算为213.77万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了高中教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3496.31万元，其中：
人员经费3215.37万元，占基本支出的91.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费280.94万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算8.02万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的79.30%。用于开展10次培训，人数146人次。内容为中小学教师远程培训；教师业务培训；筑梦工程培训；外国语工作教研培训；高三分科会培训；学科网培训等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数;本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额356.11万元，其中：政府采购货物支出36.18万元、政府采购工程支出145.17万元、政府采购服务支出174.76万元。授予中小企业合同金额96.49万元，占政府采购支出总额的27.10%，其中：授予小微企业合同金额94.45万元，占授予中小企业合同金额的97.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.56%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3701.52万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4157.01万元，其中：基本支出3951.80万元，项目支出205.21万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.98分。全年预算数为4165.01万元，执行数为4157.01万元，完成预算的99.80%。
绩效目标完成情况：一是举办了“先兵器”示范课和青年教师竞赛课等活动；加大数字化考试系统的培训和使用，开展了四次“数字赋能 精准施策”系列培训。2024年本科达线率80.71%，高三九个备课组被评为岳阳楼区教学质量先进学科组；二是举办体育节、外语节、艺术节、感恩节、读书节、成人节等六大校园文化节，成立模联社、足球社、美术社、合唱社、武术社、舞龙社、文学社等，定期举办社团开放日。我校学生冯俊玮被评为湖南省龙狮公开赛优秀运动员；校舞狮队参加湖南省第二届舞龙舞狮锦标赛获得三个金奖，两个银奖；三是2024年度，我校未发生一起重大安全事故；四是多渠道开展党风廉政及师德师风的教育和宣传。制订并签订《落实规范办学行为二十条规定承诺书》，填写《教师从教行为自查表》，设立党员示范岗，开展党员陪餐、党员送教、党员护校、党员教师结对帮扶等活动。
发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金拨付及时性需进一步提高；二是对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。
下一步改进措施：一是严格预决算管理；二是加强收支管理；三是建立健全内部控制制度；四是加强绩效评价工作的培训与学习。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
