2024年度岳阳市第九中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第九中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第九中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市第九中学内设股室包括：办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、团委、工会。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工296人，其中：在职事业编制240人；离退休56人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市第九中学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市第九中学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5192.39万元。与上年相比，增加433.92万元，增长9.12%，主要是因为我单位课后服务辅导费增加、2023年综合绩效考评奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5192.39万元，其中：财政拨款收入4537.57万元，占87.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入654.82万元，占12.61%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5192.39万元，其中：基本支出4008.59万元，占77.20%；项目支出1183.80万元，占22.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4537.57万元，与上年相比，增加275.28万元，增长6.46%，主要是因为2023年综合绩效考评奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4537.57万元，占本年支出合计的87.39%，与上年相比，财政拨款支出增加275.28万元，增长6.46%，主要是因为2023年综合绩效考评奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4537.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3430.00万元，占75.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出571.62万元，占12.60%；卫生健康（类）支出168.19万元，占3.71%；住房保障（类）支出294.46万元，占6.49%；灾害防治及应急管理（类）支出70.30万元，占1.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为4085.79万元，支出决算数为4537.57万元，完成年初预算的111.06%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为3058.11万元，支出决算为3196.34万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年度综合绩效奖及2023年平安建设奖金，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为60.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工会节日经费开支，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为41.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放退休教师一次性补贴，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为116.52万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年度绩效考核奖、2024年教学质量奖，中考考务费支出，年中追加了预算指标。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金、财政对工伤保险基金的补助。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付遗属生活补助，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为139.18万元，支出决算为143.60万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出；部分由于中途有教师退休，年中追加了预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为395.67万元，支出决算为395.66万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位离退休。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为12.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出、其他文化和旅游支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.72万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于发放用于发放退休教师独生子女费，年中追加了预算指标。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为164.26万元，支出决算为164.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为296.75万元，支出决算为294.46万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数主要原因是：决算时计入了其他文化和旅游支出。
16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为70.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于应急避难场所标志标牌及信息化类建设费开支，年中追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4008.59万元，其中：
人员经费3715.83万元，占基本支出的92.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费292.76万元，占基本支出的7.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算13.60万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的52.21%。用于开展15次培训，人数326人，内容为师德师风专题培训、中小学教师网络教育、远程培训、菁优网题库培训、金鹗杯道法竞赛培训、骨干教师培训、国培、省培等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额292.01万元，其中：政府采购货物支出67.98万元、政府采购工程支出59.70万元、政府采购服务支出164.33万元。授予中小企业合同金额292.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额292.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4537.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出5192.39万元，其中：基本支出4008.59万元，项目支出1183.80万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.98分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.98分。全年预算数为5202.39万元，执行数为5192.39万元，完成预算的99.81%。
绩效目标完成情况：一是学校始终以党总支引领、书记负责、党支部落实、全员参与的形式开展党建工作；二是开展师德师风培训，积极选派教师参加省、市、区级教学研讨会、以及各类培训课程；三是学校将心理健康教育纳入学校课程体系，开设了七年级心理健康必修课，内容涵盖自我认知、情绪管理、学会学习、人际交往、压力应对等方面。严格落实“1530”安全教育和节假日“一日一提醒”制度，通过召开安全主题班会、家长会，增强学生的安全意识；四是后勤部门在水电、消防、直饮水和食堂等多个关键领域开展了细致且深入的安全保障工作；五是收费信息公开透明，让每一位家长都能清楚了解学校的收费情况。在过去一年里，未发生任何一起乱收费投诉事件，维护了学校良好的社会形象；五是本年度学校荣获2024年度“湖南省平安建设示范校”、2023-2024学年度“岳阳楼区初中教育教学质量先进单位”等15项集体荣誉。
发现的主要问题及原因：一是部分学科的教学质量还有待提高；二是教师队伍的整体水平还需进一步提升；三是学生的创新能力和实践能力还需进一步加强等。
下一步改进措施：一是加强教学管理和质量监督，提高教学质量；二是加大教师培训力度，提升教师的专业素养和教学能力；三是加强实践教学环节，培养学生的创新能力和实践能力。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
