2024年度岳阳市第十中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第十中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市第十中学内设股室包括：办公室、教务处、政教处、后勤处。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工298人，其中：在职编制223人；离退休75人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市第十中学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市第十中学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4750.31万元。与上年相比，减少3956.97万元，减少45.44%，主要是因为我单位教学楼工程项目资金的支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4750.31万元，其中：财政拨款收入3991.40万元，占84.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入758.91万元，占15.98%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4750.31万元，其中：基本支出3110.96万元，占65.49%；项目支出1639.35万元，占34.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3991.40万元，与上年相比，增加1128.11万元，增长39.40%，主要是因为教职工人数增加，学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3971.40万元，占本年支出合计的83.60%，与上年相比，财政拨款支出增加1108.11万元，增长38.70%，主要是因为教职工人数增加，学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3971.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3103.79万元，占78.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出528.65万元，占13.31%；卫生健康（类）支出121.01万元，占3.05%；住房保障（类）支出214.95万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数3135.17万元，支出决算数为3971.40万元，完成年初预算的126.67%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加班主任津贴经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2295.52万元，支出决算为2773.66万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合绩效奖经费。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为91.45万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工会经费、综合发展专项资金（校园足球）经费。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为56.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学生机房建设经费。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为79.93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学校扩班及设备采购经费、退休老师一次性补贴经费。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为86.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学校安保费用、临聘教师代课经费、顶岗教师补助经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：年中追加宣传制作费。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加三位同志的一次性抚恤金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为197.93万元，支出决算为199.91万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增退休人员生活补贴经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为286.59万元，支出决算为286.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助经费。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.91万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城镇独生子女父母奖励经费。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为117.9万元，支出决算为117.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为214.95万元，支出决算为214.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3106.73万元，其中：
人员经费2810.01万元，占基本支出的90.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费296.72万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出20.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出主要用于学生运动会，年初没有预算，年中根据实际运作进度情况，追加了对应指标。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算15.00万元，支出决算为15.00万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。用于开展11次培训，人数476人，内容为教师教研培训、新教师新课标等理论知识培训等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额404.56万元，其中：政府采购货物支出62.24万元、政府采购工程支出93.98万元、政府采购服务支出248.34万元。授予中小企业合同金额404.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额404.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3971.40万元，政府性基金预算支出20.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4750.31万元，其中：基本支出3110.96万元，项目支出1639.35万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.98分。全年预算数为4757.31万元，执行数为4750.31万元，完成预算的99.85%。
绩效目标完成情况：一是预算执行比较到位，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是产出指标执行比较到位，通过不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本；三是效益指标执行比较到位，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
发现的主要问题及原因：一是学校学生数、班级数大幅快速增长，学生管理难度大；二是部分教师为提升质量，作业布置多，造成学生学业负担偏重。
下一步改进措施：一是向管理要质量；二是向教研要质量；三是向备课要质量；四是注重养成教育；五是要多渠道地开展实践活动；六是要继续开展好学生社团活动；七是大力推进体教融合。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
