2024年度岳阳市岳阳楼区通海路中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区通海路中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区通海路中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区通海路中学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工223人，其中：在职事业编制192人；离退休31人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区通海路中学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区通海路中学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3666.15万元。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3666.15万元，其中：财政拨款收入3666.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3666.15万元，其中：基本支出2870.83万元，占78.31%；项目支出795.32万元，占21.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3666.15万元，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3666.15万元，占本年支出合计的100.00%。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3666.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2583.84万元，占70.48%；科学技术（类）支出66.19万元，占1.81%; 社会保障和就业（类）支出232.15万元，占6.33%；住房保障（类）支出180.89万元，占4.93%；其他（类）支出603.08万元，占16.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出决算数为3666.15万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为1777.10万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为118.61万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
支出决算为625.06万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为40.74万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为22.33万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为66.19万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
支出决算为1.46万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为223.55万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为7.14万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为180.89万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
支出决算为603.08万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2870.83万元，其中：
人员经费2407.10万元，占基本支出的83.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。
公用经费463.73万元，占基本支出的16.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数不具备可比性，故无决算数与预算数对比数据及完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务接待费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车购置费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费支出决算为10.76万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。用于开展22次培训，人数256人，内容为“教学评一体化”专题培训、骨干教师培训、国培、省培、市培等业务知识培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额142.40万元，其中：政府采购货物支出142.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额142.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3666.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出3666.15万元，其中：基本支出2870.83万元，项目支出795.32万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.98分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.98分。全年预算数为3674.19万元，执行数为3666.15万元，完成预算的99.78%。
绩效目标完成情况：一是借助“一月一课一片一实践”主题活动的开展，构建“党总支+党支部+党员”三级联动、线上自主线下集中学习相结合模式，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神、全国教育大会精神和《中国共产党纪律处分条例》等，牢牢把握教育领域意识形态主动权。将清廉学校创建工作融入学校工作各环节，全范围内开展“群腐问题”专项整治活动，加强党风廉政建设；二是选派了近三十名骨干教师前往山东，参与“教学评一体化”高级研修班，参加国培、省培、市培，形成了多层次、宽领域的培训体系。成立班主任名师工作室，利用学生会的日常督导，提高学生的自我管理能力；三是严格落实“一教一辅”要求，加强师生思想政治教育，开设心理健康教育课程，提高学生防范能力；四是针对校园环境及教育教学设施进行了全面提质改造，包括主席台看台、排水系统、校门口防护设施等关键区域；五是今年学校荣获“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”。
发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够合理。部分项目指标设置不完整。
下一步改进措施：强化绩效自评工作，提高自评报告质量。按照“谁使用、谁评价”的原则，建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目和政策绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明提出改进措施，逐步推进部门和单位整体绩效自评工作，提高部门和单位履职效能和公共服务质量，建立健全绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
