2024年度岳阳市岳阳楼区长岭明德小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区长岭明德小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区长岭明德小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区长岭明德小学内设股室包括：教导处、后勤处、工会、办公室。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工27人，其中：在职事业编制6人；离退休21人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区长岭明德小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区长岭明德小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为292.86万元。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计292.86万元，其中：财政拨款收入230.80万元，占78.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入62.06万元，占21.19%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计292.86万元，其中：基本支出233.11万元，占79.60%；项目支出59.75万元，占20.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为230.80万元，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出230.80万元，占本年支出合计的78.81%，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出230.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出200.84万元，占87.02%；科学技术（类）支出7.48万元，占3.24%; 社会保障和就业（类）支出13.05万元，占5.65%；住房保障（类）支出9.43万元，占4.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出决算数为230.80万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为134.61万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为18.90万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为33.57万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为9.48万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为4.28万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为7.48万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
支出决算为0.51万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为12.13万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为0.41万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为9.43万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出171.05万元，其中：
人员经费171.05万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数不具备可比性，故无决算数与预算数对比数据及完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务接待费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车购置费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.70万元。授予中小企业合同金额13.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出230.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出292.86万元，其中：基本支出233.11万元，项目支出59.75万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.83分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.83分。全年预算数为297.86万元，执行数为292.86万元，完成预算的98.32%。
绩效目标完成情况：一是学校将师德师风建设列为重点工作，积极组织教师参加各类师德培训与学习活动；二是开展教学研讨活动，鼓励教师走出去学习，积极参加各类培训，提升整体教学水平；三是丰富德育活动形式，坚持“五大行为习惯”养成教育的践行，深入落实班级常规管理。安全知识进课堂，加强学生纪律教育和安全意识；四是优化校园环境，加强校园安全管理，完善安全管理制度与应急预案，组织安全演练，开展“警校”护安护畅行动，每月全面排查安全隐患，加强学生纪律教育和安全意识，全年校园安全事故发生率为零。
发现的主要问题及原因：一是教学方面。部分学科教学资源相对匮乏， 师资流动性大，师资薄弱。个别教师教学方法传统，对现代教育技术运用不够熟练，课堂教学趣味性与吸引力不足，导致部分学生学习积极性不高；二是德育方面。德育课程体系有待完善，课程内容与教学方法缺乏系统性与创新性。难以充分满足学生品德发展多样化需求。家校德育合力尚未充分发挥，家长对学校德育工作参与度不高，家校沟通合作深度与广度需进一步拓展；三是校园建设方面。学校信息化建设滞后，校园网络带宽不足，多媒体教学设备陈旧，影响信息技术与教育教学深度融合。学校功能室配备不全，限制学生兴趣特长发展空间。
下一步改进措施：一是教学工作：加大教学资源投入，补充图书资料，满足教学需求。开展教师信息技术应用能力培训，选拔有潜力的中青年教师进行重点培养，为其提供外出培训、参加学术研讨会议等机会，鼓励教师参与课题研究与教学成果申报；二是德育工作：完善德育课程体系，结合时事热点与学生实际，创新德育教学方法，如采用情景教学、案例分析、社会实践等形式，增强德育课程的实效性与吸引力。加强家校合作，邀请教育专家为家长传授家庭教育知识与方法，每学期开展亲子教育活动，提高家长对学校德育工作的重视程度与参与度，建立家校共育长效机制；三是加快校园信息化建设步伐，维修更新多媒体教学设备，实现教学管理、学生管理、行政管理等工作的信息化、智能化，提高学校管理效率与服务水平。合理规划校园空间，为学生开展兴趣小组活动、社团活动提供场地支持，促进学生全面发展与个性成长。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
