2024年度岳阳市岳阳楼区冷水铺小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区冷水铺小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区冷水铺小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区冷水铺小学内设股室包括：办公室、教务处、政教处、总务处。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工31人，其中：在职编制17人；离退休14人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区冷水铺小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区冷水铺小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为350.33万元。与上年相比，增加1.20万元，增长0.34%，主要是因为教职人员工资调整导致相关支出增加及教学所需的消耗性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计350.33万元，其中：财政拨款收入321.41万元，占91.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入28.92万元，占8.26%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计350.33万元，其中：基本支出261.20万元，占74.56%；项目支出89.13万元，占25.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为321.41万元，与上年相比，增加6.82万元，增长2.17%，主要是因为教职人员工资调整导致相关支出增加及教学所需的消耗性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出321.41万元，占本年支出合计的91.74%，与上年相比，财政拨款支出增加6.82万元，增长2.17%，主要是教职人员工资调整导致相关支出增加及教学所需的消耗性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出321.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出229.35万元，占71.36%；社会保障和就业（类）支出65.45万元，占20.36%；卫生健康（类）支出9.58万元，占2.98%；住房保障（类）支出17.03万元，占5.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为257.86万元，支出决算数为321.41万元，完成年初预算的124.65%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为169.06万元，支出决算为187.43万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放从教30年退休教师一次性补贴，年中追加了预算指标。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于教师培训体检以及工会经费支出，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于购买教学消耗性支出，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于阅读室维修建设，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算17.34万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校园广告制作支出，年中追加了预算指标。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校园安保服务，年中追加了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工伤及抚恤金费用支出，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为38.34万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于独生子女费支出，年中追加了预算指标。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.04万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出256.54万元，其中：
人员经费251.19万元，占基本支出的97.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.35万元，占基本支出的2.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.40万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的70.00%。用于开展1次培训，人数68人，内容为教职工专业技能培训、师德师风培训、安全教育培训等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出321.41万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出350.33万元，其中：基本支出261.20万元，项目支出89.13万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.73分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分99.73分。全年预算数360.07万元，执行数为350.33万元，完成预算的97.29%。
绩效目标完成情况：一是加强了教学常规工作管理，按时按质地完成了电子学籍的申报工作等；二是加强了教师目标管理、师德教育，打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍；三是加强了学校德育工作和对少先队的管理，发挥了少先队的先锋模范作用，提高了学生身体和心理素质，完成了体质健康数据的上报工作；四是加强学校安全工作，切实做好了交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保了食品安全卫生。
发现的主要问题及原因：一是教师队伍素质尚待进一步提高，原因是教师培训机会有限，部分教师难以及时更新教育理念和掌握新的教学方法；以及教师工作压力较大，导致部分教师在专业成长方面投入精力不足等；二是进一步提升质量意识，真抓实干促教学质量的提升，部分教师对教学质量提升的重视程度不够，在教学工作中缺乏主动性和积极性，此外，教学评价体系不科学，未充分考虑教学质量的多维度因素，也在一定程度上影响了教师对质量意识的提升。
下一步改进措施：一是继续加强领导班子建设，建设“管理型”班子队伍；二是加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平；三是加强家校合作，共同促进学生的全面发展；四是建立健全激励机制，激发教师和学生的积极性和创造性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
