2024年度岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广
服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门概况
一、部门职责
组织农产品质量安全技术推广、宣传培训;负责农业生产新品种、新药械的引进、试验示范、普及和推广工作;负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作;组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作;指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。
2、人员构成：共有编制人数9人，实有人数7人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为219.48万元。与上年相比，增加4.70万元，增长2.19%，主要是因为工资基数及人员岗位调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计219.48万元，其中：财政拨款收入215.33万元，占98.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.15万元，占1.89%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计219.48万元，其中：基本支出160.98万元，占73.35%；项目支出58.50万元，占26.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为215.33万元，与上年相比，增加17.45万元，增长8%，主要是因为工资基数及人员岗位调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出215.33万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加17.45万元，增长8.82%，主要是因为工资基数及人员岗位调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出215.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.13万元，占18.17%；卫生健康支出4.22万元，占1.96%；城乡社区支出4.56万元，占2.12%；农林水支出159.55万元，占74.10%；住房保障支出7.87万元，占3.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为156.72万元，支出决算数为215.33万元，完成年初预算的137.40%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时调整至其他社会保障和就业支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时由财政对工伤保险基金的补助调整至该科目。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年初预算做在科技转化与推广服务。
7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为105.49万元，支出决算为158.35万元，完成年初预算的150.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业技术推广经费。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年初预算做在科技转化与推广服务。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出156.83万元，其中：
人员经费138.95万元，占基本支出的88.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费17.88万元，占基本支出的11.40%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。”）
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额47.60万元，其中：政府采购货物支出20.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.70万元。授予中小企业合同金额26.70万元，占政府采购支出总额的56.09%，其中：授予小微企业合同金额26.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出215.33万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出219.48万元，其中：基本支出160.98万元，项目支出58.50万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.24分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.24分。全年预算数为237.75万元，执行数为219.48万元，完成预算的92.32%。
绩效目标完成情况：一是农业综合技术推广事业单位整体支出绩效情况良好。通过资金合理配置，推广新品种、新技术，提升了农业生产效率；二是资金使用效率较高，90%以上经费直接用于技术推广和农民服务，设备采购和人员支出占比控制在合理范围。项目实施后，农民收入增长，满意度达95%。
发现的主要问题及原因：一是推广方式较为单一，缺乏针对性，未能结合当地实际需求；二是技术人员专业能力还有差距，知识更新相对落后，难以应对现代农业发展需求；三是资金投入不足，设备和技术手段落后，影响推广效果；四是考核机制不完善，导致工作流于表面；五是农民文化水平有限，对新技术的理解和接受能力较弱；六是部门间协调不太畅通，资源整合不到位，造成重复投入和浪费。这些问题制约了农业技术推广的实际效果，亟需通过改进工作机制、加强人才培养、优化资源配置等措施加以解决。
下一步改进措施：一是加强技术培训：定期组织农技人员培训，提升专业水平，确保推广技术科学有效；二是优化服务模式：采用“线上+线下”结合方式，利用新媒体平台扩大技术传播范围；三是精准对接需求：深入基层调研，根据不同地区、作物特点提供定制化技术方案；四是强化示范带动：建立示范基地，通过现场观摩增强农民对新技术的信任度；五是完善反馈机制：设立农户意见收集渠道，及时调整推广策略，提高服务满意度；六是推动政策支持：争取政府资金扶持，降低农民技术应用成本，提高推广实效；七是加强部门协作：与科研机构、企业合作，加快先进农业技术的转化落地。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2024年度整体支出绩效自评报告.docx