2024年度

岳阳楼区农业综合技术推广服务中心管理中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 岳阳楼区农业综合技术推广服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳楼区农业综合技术推广服务中心概况

 

一、部门职责

（一）组织农产品质量安全技术推广、宣传培训。

（二）负责农业生产新品种、新药 械的引进、试验示范、普及和推广工作。

（三）负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作。

（四）组织和部署现代渔业技术培训和重点项 目的技术推广工作。

（五）指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数 9 人，实有人数 11 人。（8月因机构改革，实有人数为7人） 内设股室 3 个，分别为办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。

（二）决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区农业综合技术推广服务中心单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计219.48万元。与上年相比，增加（减少）4.7万元，增长0.97%，主要是机构改革人员经费的调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计219.48万元，其中：财政拨款收入215.33万元，占98%；其他收入4.15万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计219.48万元，其中：基本支出160.98万元，占73%；项目支出58.5万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计215.33万元，与上年相比，增加17.45万元,增长（降低）8.1%，主要是因为机构改革人员经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出215.33万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加17.45万元，增长8.1%，主要是因为主要是因为机构改革人员经费的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出219.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.13万元，占17.8%;卫生健康支出4.22万元，占1.9%，4.56万元年，占2%，农林水支出159.55万元，占74%，住房保障支出7.83万元，占3.6%其他支出4.15万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为156.72万元，支出决算数为215.33万元，完成年初预算的137%，其中：

1、社会保障和就业（类）支出行政事业养老支出

社会保障和就业支出年初预算为39.14万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%，小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。

2、卫生健康支出类行政事业单位医疗事业单位医疗。

卫生健康支出年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出农业农村科技转化与推广服务。

农林水支出年初预算为105.49万元，支出决算为159.55万元，完成年初预算的151%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

4、住房保障支出住房公积金

住房保障支出年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.98万元，其中：

人员经费139.19万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。。

公用经费21.79万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因为本年未购置公务用车。3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因是本单位未发生公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费、培训费的预算和支出决算数；本部门没有举办培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额47.6万元，其中：政府采购货物支出20.9 万元、政府采购服务支出26.7万元。授予中小企业合同金额47.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57%。         十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，其中，一般公共预算项目1 个215.33 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数232.66万元，执行数17.33万元，完成预算的93%，绩效自评得分8.59分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果；二是本单位对于2024年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实;三是加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标；二是继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出；三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

2024年通过严格预算执行监督，资金指标基本达标，绩效自评预算执行率与效果良好。2025年度本部门将保持对预算执行全过程的严格监督，确保目标达成率不低于95%。根据职能重点调整预算分配，例如加强景区维护、生态旅游安全等核心职能相关项目的资金支持。细化年度绩效目标，明确各项目量化指标，提升预算资金使用效益。建立预算执行风险预警机制，及时识别和应对潜在风险。

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

24年岳阳楼区农业综合技术推广服务中心绩效自评报告.docx

二、2024年度岳阳楼区农业综合技术推广服务中心决算表。

24年决算岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心.xlsx