2024年度岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园
管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
（二）负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。
（三）组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。
（四）依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。
（五）协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。
（六）做好森林公园景区旅游行业的管理工作。
（七）做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。
（八）承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心内设股室包括：综合办公室，营林股，规划发展股。
2、人员构成：本部门现有编制人数10人，实有在职在编8人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为271.77万元。与上年相比，增加24.93万元，增长10.10%，主要是因为结转了2023年未完工的项目资金，有新进人员，追加了人员经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计271.77万元，其中：财政拨款收入271.69万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计271.77万元，其中：基本支出120.30万元，占44.27%；项目支出151.47万元，占55.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为271.69万元，与上年相比，增加24.85万元，增长10.07%，主要是因为结转了2023年的项目资金，有新进人员，追加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出271.69万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出增加24.85万元，增长10.07%，主要是因为结转了2023年的项目资金，有新进人员，追加了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出271.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占3.68%；社会保障和就业（类）支出12.35万元，占4.55%；卫生健康（类）支出4.37万元，占1.61%；城乡社区（类）支出51.65万元，占19.01%；农林水（类）支出162.99万元，占59.99%；交通运输（类）支出20.00万元，占7.36%；住房保障（类）支出7.65万元，占2.81%；其他（类）支出2.68万元，占0.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为151.40万元，支出决算数为271.69万元，完成年初预算的179.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年结转的项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.53万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，追加了人员经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0.00元，支出决算为0.39万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，追加了人员经费。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。
年初预算为4.18万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，追加了人员经费。
8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，追加了人员经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款)城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.67万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年结转的项目资金。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款)其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为41.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年结转的项目资金。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项)。
年初预算为128.04万元，支出决算为119.40万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目暂未完工，部分款项结转至下一年度。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项)。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年结转的项目资金。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项)。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年结转的项目资金。
14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年结转的项目资金。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（（款）公路养护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度的项目暂未完工，专项资金结转至2024年度。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）。
年初预算为7.90万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴存基数调整。
17、其他支出（类）其他支出（款)其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年结转的项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出120.22万元，其中：
人员经费110.72万元，占基本支出的92.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费9.50万元，占基本支出的7.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.57万元，完成预算的64.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.57万元，完成预算的64.25%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，控制经费支出；与上年相比减少0.37万元，减少12.59%，减少的主要原因是执行厉行节约政策，控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.57万元，主要是车辆的加油、保险、年检、保养及维修支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额64.56万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出13.54万元、政府采购服务支出48.93万元。授予中小企业合同金额64.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出271.69万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出271.77万元，其中：基本支出120.30万元，项目支出151.47万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.22分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.22分。全年预算数为330.77万元，执行数为271.77万元，完成预算的82.16%。
绩效目标完成情况：一是抓实生态管护，严守安全底线。完成公园植被修剪补植、景观提升，全年开展2次有害生物防治、3次林下可燃物清理，消除林区安全隐患。严格落实林长制，依托大数据平台全域巡护，新增智能监控播报设备，常态化开展防火宣传。全年入园游客6.3万人次，实现全年零火情、零安全事故；二是完善设施规划，提升服务水平。对接上级部门落地四项基础设施改造，完成景观棚改造、平台加固、公厕修缮并增设储水设施。完成自然保护地整合优化，调整公园规划面积，理清保护边界，统筹生态保护与园区发展空间；三是补齐基础短板，积蓄发展动能。历经三年攻坚，林区配电工程成功接入国家电网，补齐电力配套短板。全年精细化管护成效显著，公园综合管理、生态防护、旅游服务能力全面升级，为后续生态建设与文旅发展筑牢根基。
发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实；三是加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。
下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出；三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
