2024年度

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心概况

 

一、部门职责

（一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资 源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。

（二）负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。

（三）组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。

（四）依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。

（五）协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。

（六）做好森林公园景区旅游行业的管理工作。

（七）做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。

（八）承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数10人，实有人数8人。内设股室3个，分别为：综合办公室，营林股，规划发展股。

(二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

  

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计271.77万元。与上年相比，增加24.93万元，增长10.10%，主要是因为结转了2023年未完工的项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计271.77万元，其中：财政拨款收入271.69万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计271.77万元，其中：基本支出120.30万元，占44.27%；项目支出151.47万元，占55.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计271.77万元，与上年相比，增加24.93万元,增长10.10%，主要是因为结转了2023年未完工的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出271.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.93万元，增长10.10%，主要是因为结转了2023年未完工的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出271.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占3.68%；社会保障和就业支出12.35万元，占4.54%；卫生健康支出4.40万元，占1.62%；城乡社区支出51.65万元，占19.01%；农林水支出162.99万元，占59.97%；交通运输支出20.00万元，占7.36%；住房保障支出7.65万元，占2.81%；其他支出2.73万元，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为151.40万元，支出决算数为271.77万元，完成年初预算的179.52%，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项)。

年初预算为128.05万元，支出决算为119.40万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目暂未完工，部分款项结转至下一年度。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项)。

年初预算为14.83万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：项目完工，剩余资金财政收回。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项)。

年初预算为30.00万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的62.60%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：项目暂未完工，专项资金结转至下一年度。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项)。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数,我单位严格按预算执行。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数,我单位严格按预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.54万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，追加了人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00元，支出决算为0.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是决算科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，我单位严格按预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数，我单位严格按预算执行。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。

年初预算为4.17万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员追加了人员经费。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。 

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）。

年初预算为7.90万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

13、其他支出（类）其他支出（款)其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是决算科目调整。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款)其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为41.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度的项目暂未完工，专项资金结转至2024年度。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款)城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度的项目暂未完工，专项资金结转至2024年度。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路养护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度的项目暂未完工，专项资金结转至2024年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.30万元，其中：

人员经费110.72万元，占基本支出的92.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.58万元，占基本支出的7.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.57万元，完成预算的64.25%；与上年相比减少0.37万元，降低14.40%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.57万元，完成预算的64.25%；与上年相比减少0.37万元，降低14.40%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.57万元，主要是执行厉行节约政策，控制经费支出，完成预算的64.25%；与上年相比减少0.37万元，降低14.40%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，控制经费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费、培训费的预算和支出决算数；本部门没有举办培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额64.56万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出13.54万元、政府采购服务支出48.93万元。授予中小企业合同金额64.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是景区日常巡护及森林防火工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金212.16万元。其中，一般公共预算项目12 个212.16万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“配电工程建设”“松材线虫病防治”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.40万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数330.77万元，执行数271.77万元，完成预算的82.76%，绩效自评得分8.22分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果；二是本单位对于2024年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实;三是加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标；二是继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出；三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

    2024年通过严格预算执行监督，实现82.76%预算目标完成率，资金指标基本达标，绩效自评得分8.22分，预算执行率与效果良好。2025年度本部门将保持对预算执行全过程的严格监督，确保目标达成率不低于95%。根据职能重点调整预算分配，例如加强景区维护、生态旅游安全等核心职能相关项目的资金支持。细化年度绩效目标，明确各项目量化指标，提升预算资金使用效益。建立预算执行风险预警机制，及时识别和应对潜在风险。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心单位整体支出绩效自评报告.docx

二、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2024年度部门决算表

 岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心.xlsx