2024年度岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门概况
一、部门职责
（一）主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫。
（二）负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测。
（三）对农产品生产基地监督抽样检测。
（四）对染疫动物和动物产品进行无害化处理。
（五）从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测。
（六）承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。
（七）定期进行非洲猪瘟、禽流感环境、禽流感抗体、口蹄疫等实验室检测。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心内设机构包括：办公室、检疫检测股、疫病预防股。
2、人员构成：全额拨款事业编制24名，实有人数16人，设主任1名，副主任3名。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为405.42万元。与上年相比，减少39.75万元，减少8.93%，主要是因为在职人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计405.42万元，其中：财政拨款收入369.47万元，占91.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.95万元，占8.87%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计405.42万元，其中：基本支出263.53万元，占65.00%；项目支出141.89万元，占35.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为369.47万元，与上年相比，减少75.70万元，减少17.00%，主要是因为在职人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出369.47万元，占本年支出合计的91.13%，与上年相比，财政拨款支出减少75.70万元，减少17.00%，主要是因为在职人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出369.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.85万元，占35.42%；卫生健康支出5.66万元，占1.53%；城乡社区支出5.95万元，占1.61%；农林水支出213.82万元，占57.87%；住房保障支出10.60万元，占2.87%；其他支出2.59万元，占0.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为354.26万元，支出决算数为369.47万元，完成年初预算的104.29%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为111.36万元，支出决算为109.48万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：9月份有退休人员去世，发放退休人员绩效减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.62万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员调出，缴纳养老保险金额减少。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他城乡社区支出。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老工伤残补助及遗属生活补助金。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.86万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员调出，缴纳医疗保险金额减少。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.95万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入农产品质量安全、财政对工伤保险基金的补助。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.96万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员调出，缴纳住房公积金金额减少。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为210.42万元，支出决算为207.36万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分计入其他城乡社区支出。
10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.46万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央和省级动物防疫经费。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加借调执法大队人员的公用经费和食堂经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出263.53万元，其中：
人员经费245.07万元，占基本支出的93.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.46万元，占基本支出的7.00%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为3.22万元，完成预算的97.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭；与上年相比减少0.02万元，减少7.69%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭；与上年相比减少0.02万元，减少7.69%，减少的主要原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占7.45%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.98万元，占92.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组4个、来宾12人次，主要是省内屠宰环节抽样、省级畜禽产品质量安全抽样、部级屠宰质量安全风险监测抽样发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.98万元，主要是公务车维修、保养、保险费、油料费支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
培训费年初预算0.43万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的83.72%。用于开展1次培训，人数16人，内容为行政执法证考试培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额77.72万元，其中：政府采购货物支出46.20万元、政府采购工程支出3.95万元、政府采购服务支出27.57万元。授予中小企业合同金额77.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出369.47万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出405.42万元，其中：基本支出263.53万元，项目支出141.89万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.55分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.55分。全年预算数为424.58万元，执行数为405.42万元，完成预算的95.48%。
绩效目标完成情况：一是根据动物检疫操作规程，认真开展屠宰检疫工作，全年屠宰检疫生猪12.26万头，牛马0.68万头，羊0.5万头，禽类5.5万羽，无害化处理生猪177头，剔除废弃物2.9万公斤，瘦肉精抽检0.6万份，监督场方非洲猪瘟自检11564份，检测结果均为阴性；二是做好了春秋季动物防疫工作，全区今年于3月和9月分别召开了春秋两季关于切实做好非洲猪瘟防控和动物防疫工作会议，并对春秋两季防疫工作作了统一安排和部署；三是派驻屠宰企业官方兽医8人，实行24小时驻场轮流值守，重点督促屠宰企业落实主体责任，按照上级要求开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”抽检；四是建立健全官方兽医动态管理机制，认真开展官方兽医队伍清理工作，根据省农业农村厅《湖南省官方兽医队伍集中整顿工作方案》要求，深入开展官方兽医队伍集中整顿工作，对辖区内官方兽医信息重新进行审核，对不再承担动物、动物产品检疫出证的人员、已调整出动物检疫岗位的人员和退休人员，及时注销信息。
发现的主要问题及原因：我单位预算执行基本围绕在职人员工资及经费、退休人员绩效支出、保正常运转进行。我单位机构改革导致人员调出，且退休职工人数日益增多，但经费方面无预算来源，且扶贫、食堂等支出压力较大。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面不漏项。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心2024年度整体支出绩效自评报告.docx