2024年度岳阳市岳阳楼区农林综合行政
执法大队部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
（一）宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规。
（二）对全区农业、林业、畜牧水产进行执法检查。
（三）妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队内设机构包括：综合办公室，畜牧农安、渔业渔政、农业农机、林业中队。
2、人员构成：本部门共有编制人数65人，实有人数65人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1176.13万元。与上年相比，减少82.21万元，减少6.53%，主要是因为农林水特定目标类业务工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1176.13万元，其中：财政拨款收入1176.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1176.13万元，其中：基本支出1071.48万元，占91.10%；项目支出104.65万元，占8.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1176.13万元，与上年相比，减少82.21万元，减少6.53%，主要是因为农林水特定目标类业务工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1176.13万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少82.21万元，减少6.53%%，主要是因为农林水特定目标类业务工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1176.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出125.30万元，占10.65%；卫生健康（类）支出37.44万元，占3.18%；城乡社区（类）支出6.21万元，占0.53%；农林水（类）支出960.57万元，占81.68%；住房保障（类）支出46.61万元，占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1107.02万元，支出决算数为1176.13万元，完成年初预算的106.24%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抚恤金，伤残补助，困难党员慰问资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为92.98万元，支出决算为99.06万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算计入了事业单位医疗；部分为工资基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.71万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为37.35万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为882.73万元，支出决算为903.26万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了渔政中队工作经费支出指标。
10、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为57.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了渔业发展资金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为69.73万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的66.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分为工资基数调整，年初预算把年终奖金计入了基数，实际缴纳时年终奖金没有计入基数；部分为决算时计入了其他城乡社区支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1071.48万元，其中：
人员经费935.74万元，占基本支出的87.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费135.74万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.52万元，完成预算的92.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.52万元，完成预算的92.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出，与上年相比减少0.48万元，减少8.70%，减少的主要原因是厉行节约，控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算5.52万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.52万元，主要是执法车辆加油维修支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为2.41万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开1次会议，人数4人，内容为全国林草行政执法培训。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展3次培训，人数50人，内容为2024年湖南事业单位工作人员培训，船员理论知识培训，执法证换证考试培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额98.50万元，其中：政府采购货物支出53.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额98.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1176.13万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1176.13万元，其中：基本支出1071.48万元，项目支出104.65万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为合格。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为1176.13万元，执行数为1176.13万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是本部门基本上执行了年初预算；二是不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。
发现的主要问题及原因：执法监管经费不足。今年下半年经开区社会事务又合并至岳阳楼区，进一步增加了大队执法工作任务，特别是渔业渔政中队执法地域为中心城区，水域岸线13.8公里，沿江沿湖垂钓群体数量十分庞大，常态化值班值守，工作强度大，大队组织全员力量长效开展专项整治行动，车辆舰艇超负荷运行，再加上老旧执法装备需要更换，各方面支出较大，经费不足制约了渔政执法工作的正常开展。
下一步改进措施：一是坚持厉行节约，促进收支平衡。本单位将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二是大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长；三是严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
