2023年度岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。
（二）综合编制移民安置规划。
（三）会同有关部门拟定移民资金管理办法。
（四）负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
（五）负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。
（六）负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。
（七）负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心内设机构包括：4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股，共有编制数13人，其中：在职编制10人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2026.86万元。与上年相比，增加428.27万元，增长26.79%，主要是因为为中央移民专项项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2026.86万元，其中：财政拨款收入2019.15万元，占99.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.71万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2026.86万元，其中：基本支出153.21万元，占7.56%；项目支出1873.65万元，占92.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2019.15万元，与上年相比，增加1045.29万元，增长107.33%，主要是因为中央移民专项项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出869.62万元，占本年支出合计的42.90%，与上年相比，财政拨款支出增加662.21万元，增长319.29%，主要是因为中央移民专项项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出869.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.82万元，占2.39%;卫生健康支出（类）支出5.03万元，占0.58%；农林水（类）支出497.29万元，占57.19%；住房保障（类）支出10.04万元，占1.15%；粮油物资储备支出1.75万元，占0.20%；其他（类）支出334.69万元，占38.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为206.93万元，支出决算数为869.62万元，完成年初预算的420.25%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为9.73万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的70.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.12万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员岗位变动工资基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项经费开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的141.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为161.64万元，支出决算为432.51万元，完成年初预算的267.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目以及其他粮油物资事务支出科目核算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.54万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助在本科目列支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因：在事业单位医疗科目列支。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.84万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴上一年度。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为334.69万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是其他农业农村支出在此科目中核算。
12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为61.78万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出153.20万元，其中：
人员经费137.78万元，占基本支出的89.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费15.42万元，占基本支出的10.07%，主要包括办公费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约未安排公务用餐，与上年相比减少0.88万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1149.53万元；年初结转和结余0.00万元；支出1149.53万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1149.53万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1114.33万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为35.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出15.42万元，比年初预算数减少2.58万元，降低14.33%。主要原因是：厉行节约，缩减非必要的办公运行费。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额486.91万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出409.07万元、政府采购服务支出72.35万元。授予中小企业合同金额486.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额486.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出869.62万元，政府性基金预算支出1149.53万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2026.86万元，其中：基本支出153.21万元，项目支出1873.65万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为2026.86万元，执行数为2026.86万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是突出项目抓产业，夯实移民致富基础始终把移民的产业化经营作为移民扶持的重中之中来抓，大力扶持优势产业。一是加强基础设施投入。今年我们重点支持乡村振兴、和美乡村建设，共修缮20口山塘，修建道路50条、沟渠8条，重点支持磨刀和美乡村创建，今年在该村投入在158万元，全区全年产业累计投入近600万元；二是升级改造现有项目。针对建中村油茶林老化、产量不高的现状，我们帮助建中村邀请技术专家现场指导，对油茶林进行剪枝、间苗、嫁接等改造，今年油茶林产量大幅提升；三是着力培植优质潜力项目。我们在蔡家社区万家组选定芦笋种植试点，支持大棚、水肥一体化建设，还帮忙联系了市农科院专家现场技术指导。该户种植成功后，将为我们移民产业化经营带来新经验、新技术；二是久久为功抓培训，增强自身造血功能以提高移民综合素质为目的，以提升移民转移就业能力为重点，主要做好政策宣传、培训组织、课程设计、推荐就业等方面的工作。今年共组织移民培训80人次，投入资金32.8万元。其中，3月份申报一人次2000元自主培训补助，4月份组织了一期家政短期技能培训，共培训50人，全部考取职业资格证书，考证率100%；5月份组织了一期健康管理师技术培训，共培训30人。自主培训移民2人，发放补助金额6千元。通过移民培训，绝大部分移民找到了称心的工作；三是围绕重点抓民生，提升移民幸福指数以移民民生问题为切入点，重点投入，大力支持，切实改善了移民人居环境面貌。金鹗山街道夏万路社区石家坡路经适房小区，共有7栋100户居民，由于下水道年久失修，污水横流，臭气熏天，群众怨声载道，上访投诉不断。因街道、社区缺少资金。我中心投入30万元，疏通下水管道420米，彻底解决了困扰多年的难题；为配合支持岳阳市重点招商项目“洞庭在线”“垄上岳阳”举办，我们投资27万元对连云路社区道路进行了硬化，为当地营造了良好的硬件环境。今年来，我们重点投资城市六治等民生工作，为文明城市创建、市民出行等做出了一定贡献；四是一线维稳抓信访，维护社会和谐稳定我们坚决贯彻习近平总书记“三到位一处理”要求，针对部分移民突患重大疾病、重大灾害等情况，及时伸出援助之手，切实帮扶解困。王家河街道枫树岭社区蔡学军离异，前夫小孩患重度抑郁症，夫妻打零工为生，生活十分困难，中心受理信访后，给予该户重点困难救助，缓解了该户生活压力。我中心全年安排救助资金25万元用于移民特困救助、计生户子女家庭升学奖励及年终困难慰问，受益移民人口达400余户。截止目前，我区移民无一人到区以上上访，移民群体整体平稳有序。
发现的主要问题及原因：一是预算编制有待进一步优化和细化，单位预算与实际支出存在一定差异；二是绩效评价工作有待优化。一是绩效评价工作认识不够深入，绩效评价各业务部门配合有待提高。二是人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通；三是项目建设缺乏亮点，移民增收保障有待进一步提升；四是政府采购预算编制执行有待进一步提升。
下一步改进措施：一是加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性，到年底应当将单位预算和决算进行审核对比，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析问题，制定具体改进措施，“三公”经费预算编制要合理并且厉行节约；二是在今年的绩效评价工作上找不足找差距，向上级部门或兄弟单位学习好的经验，争取下年提升绩效评价水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心2023年度整体绩效自评.doc