2024年度岳阳市公共租赁房屋运营服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；
（二）制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；
（三）负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；
（四）负责公共租赁房屋运营腾退管理；
（五）负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访纠纷问题；
（六）负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；
（七）完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市公共租赁房屋运营服务中心内设9个股室：办公室、房屋管理股、工程股、财务股、存量公房管理股、市场管理股、直管公房管理股、公共租赁住房管理股、法规股。
2、人员构成：根据相关文件，我中心为：主任1名，副主任3名，核定事业编制为38名。目前我中心在岗在编人员36名，临聘人员5人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市公共租赁房屋运营服务中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市公共租赁房屋运营服务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2993.31万元。与上年相比，增加1670.03万元，增长126.20%，主要是因为洞庭南路历史街区国有资产转让和腾退款项的收支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2993.31万元，其中：财政拨款收入976.99万元，占32.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2016.32万元，占67.36%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2993.31万元，其中：基本支出625.06万元，占20.88%；项目支出2368.25万元，占79.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为976.99万元，与上年相比，减少231.75万元，减少19.17%，主要是因为2024年部分工程维修款和物业补贴款是在2025年1月支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出976.99万元，占本年支出合计的32.64%，与上年相比，财政拨款支出减少231.75万元，减少19.17%，主要是因为2024年部分工程维修款和物业补贴款是在2025年1月支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出976.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.75万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出142.36万元，占14.57%；卫生健康（类）支出22.27万元，占2.28%；城乡社区（类）支出686.60万元，占70.28%；住房保障（类）支出125.01万元，占12.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为978.58万元，支出决算数为976.99万元，完成年初预算的99.84%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为90.64万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整和年中人员异动导致相关支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.46万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整和年中人员异动导致相关支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为773.09万元，支出决算为684.29万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度维修款项顺延至2025年第一季度支付。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进人员追加了交通补贴及伙食补助等。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为20.94万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整和年中人员异动导致相关支出减少。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了独生子女补贴专项指标。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.60万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整和年中人员异动导致相关支出减少。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为87.61万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标为2023年保障性安居工程预算内资金，实际支付进度款在2024年。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区先进个人奖金指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出625.06万元，其中：
人员经费562.90万元，占基本支出的90.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费62.16万元，占基本支出的9.94%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%。用于开展1次培训，人数2人，内容为开展退休人员老年大学培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额173.48万元，其中：政府采购货物支出24.33万元、政府采购工程支出97.76万元、政府采购服务支出51.39万元。授予中小企业合同金额123.12万元，占政府采购支出总额的70.97%，其中：授予小微企业合同金额21.74万元，占授予中小企业合同金额的17.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出976.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2993.31万元，其中：基本支出625.06万元，项目支出2368.25万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.16分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金2368.25万元，占一般公共预算项目支出总额的242.40%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元。从评价情况来看，项目绩效评价得分87.19分，评价结果等次为良。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.16分。全年预算数为4179.00万元，执行数为2993.31万元，完成预算的71.63%。
绩效目标完成情况：一是运行成本方面。严格按照财政批复的预算支出，成本预算严格控制在预算内，无超预算项目支出。严格控制“三公”经费支出。注重提高资金安全性，严格执行“收支两条线”的规定，坚持做到量入为出，以收定支。二是管理效率方面。按照区财政批复的用款计划支付报账资金，积极与区财政国库等协调资金支付业务，极力保障资金有效及时支付。使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。对财政资金建立了事前预测、事中控制、事后督查的全流程监管机制。三是履职效能方面。2024年，在区委、区政府的正确领导下，中心全面贯彻党的二十大精神，紧扣全区中心工作，突出本单位职责和牵头负责的重点任务，围绕城市六治、民生实事、安全生产等领域狠抓落实。积极推进公租房租金收缴入库，着力规范公租房小区秩序，全面加强单位作风建设。干部职工团结一心、主动担当作为，在建设名副其实的核心引领区新征程上干在实处，跑在前列。
发现的主要问题及原因：一是中心历史遗留问题较多，欠租率较高，收欠工作推进难度大。二是住房管理闭环尚未形成，转卖、转租、转借等违法行为依然存在。三是工作内容存在滞后性和不适应性。部分人员专业素养和学习主动性有所欠缺，有时只是满足于完成任务。如何创造性地开展工作表现得不够突出。工作进取意识不强，缺乏超前意识，在工作效率上还有待进一步提高。四是工作主动性不够，在收租、维修过程中与住户沟通不够积极。主动联系、服务租户的意识有待加强。下一步要形成制度，以分管领导牵头，对住户定期走访，深入住户沟通，形成较好的工作氛围。
下一步改进措施：一是着力实现党建引领，推动党建工作全面进步。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，推动“两个确立”内化于心、外化于行。二是借力巡察整改，推动中心工作良性发展。以2024年巡察整改为契机，深入检查剖析问题，全面认领，举一反三，以改促进，扎实推进巡察组反馈问题的综合整改、一体整改，把整改抓深抓实。三是加大违法行为整治，确保“屋”尽其用。利用智慧公租房系统，组织工作人员对所辖小区各承租人的申请、配租、家庭成员等历史数据做好梳理和导入，反复核对修改，确保信息准确无误，实现租户信息及时、准确、全覆盖。同时依托智慧公租房系统，分批次录入承租户人脸、指纹等基础信息，完善远程监控状态、大数据分析等功能，清晰掌握房屋动态，在保障承租家庭日常生活的同时，力争有效控制违规转租、转借、转卖等管理问题，实现高效、智慧、可持续的管理。四是加大收租力度，确保完成全年经济目标任务。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市公共租赁房屋运营服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx
