2024年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门概况
一、部门职责
（一）全年负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作。
（二）全年负责辖区内餐饮单位厨余垃圾处理的日常宣传，协助做好厨余垃圾的收集执法等工作。
（三）全年负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的职责范围内厨余垃圾和夜间授权城市管理事项工单的处置工作。
（四）全年完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市餐厨垃圾综合处理所内设股室包括：办公室、政工股、计财股、法规股、考评股；下设餐厨执法中队、夜间执法中队。
2、人员构成：根据编办核定现有编制数19人，实有职工23人，其中：在职在编19人、退休4人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市餐厨垃圾综合处理所2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市餐厨垃圾综合处理所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为436.08万元。与上年相比，减少25.80万元，减少5.59%，主要是因为单位职能职责发生改变，年中深夜城市管理工作执法上收，因此对应的运行维护管理收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计436.08万元，其中：财政拨款收入436.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计436.08万元，其中：基本支出288.87万元，占66.24%；项目支出147.21万元，占33.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为436.08万元，与上年相比，减少23.41万元，减少5.09%，主要是因为单位职能职责发生改变，年中深夜城市管理工作执法上收，因此对应的运行维护管理收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出436.08万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少23.41万元，减少5.09%，主要是因为单位职能职责发生改变，年中深夜城市管理工作执法上收，因此对应的运行维护管理收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出436.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.45万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出45.01万元，占10.32%；卫生健康（类）支出12.39万元，占2.84%；城乡社区（类）支出358.25万元，占82.16%；住房保障（类）支出19.98万元，占4.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为446.17万元，支出决算为436.08万元，完成年初预算的97.74%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.26万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的129.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致相关支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助，部分年中追加了编外职工保险经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为10.56万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致相关支出增加。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年度退休职工独生子女费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为377.88万元，支出决算为356.94万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职能职责发生改变，年中深夜城市管理工作执法上收，因此对应的运行维护管理收支减少。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他残疾人事业支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.69万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整导致相关支出增加。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级先进经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出288.87万元，其中：
人员经费258.08万元，占基本支出的89.34%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费30.79万元，占基本支出的10.66%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为8.99万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为8.99万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是归集口径不一致，本部门车辆为餐厨垃圾拖运等作业车辆，预算列示在业务工作经费项目中；与上年相比增加8.99万元，由于上年数为0，无法计算增长百分比，增长的主要原因是归集口径不一致，本部门车辆为餐厨垃圾拖运等作业车辆，预算列示在业务工作经费项目中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算8.99万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.99万元，主要是执法运行维护车辆支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额22.48万元，其中：政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是餐厨垃圾稽查宣传车及餐厨垃圾拖运车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出436.08万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出436.08万元，其中：基本支出288.87万元，项目支出147.21万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.09分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.00分。全年预算数为479.94万元，执行数为436.08万元，完成预算的90.86%。
绩效目标完成情况：一是加强法治教育培训，广泛开展学习，进一步增强机关干部的依法行政意识和依法行政理念，树立良好的法治观念和服务意识，为政务服务工作打下扎实的基础；二是认真开展查处“四风”和腐败问题专项整治工作，加强干部作风建设和廉洁警示教育，召开多次会议对相关典型案例进行剖析学习，推进干部依法行政，规范村级管理。
发现的主要问题及原因：一是队伍的责任意识有待加强；二是工作质量和标准的提升没有达到预期目标。
下一步改进措施：一是围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气防治污染、餐厨垃圾分类宣传稽查核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责；二是围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化餐厨垃圾拖运及垃圾分类宣传稽查工作，做细做好，继续结合工作对一线作业人员实行奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市餐厨垃圾综合处理所2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市餐厨垃圾综合处理所2024年度整体支出绩效自评报告.docx