2024年度

岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市餐厨垃圾综合处理所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市餐厨垃圾综合处理所概况

 

一、部门职责

1.1-8月受岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局委托，负责协助对城管执法一、二、三大队管理范围内路段夜间22:00至次日凌晨6:00时段内的建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等执法类行政工作。

2.全年负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作。

3.全年负责辖区内餐饮单位厨余垃圾处理的日常宣传，协助做好厨余垃圾的收集执法等工作。

4.全年负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的职责范围内厨余垃圾和夜间授权城市管理事项工单的处置工作。

5.全年完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1.办公室：负责日常工作的综合协调；负责文秘、机要、会务、信息、宣传、档案、人大政协议案提案办理、接待联络等工作；负责政府采购和管理工作；负责国有资产管理工作；负责协助工会工作；负责公务车辆、食堂等后勤保障工作。

2.政工股：负责人事、劳资工作；负责党务、意识形态工作；负责纪检监察、综治维稳工作；负责违规违纪违法问题线索举报投诉及相关部门交办转办事项的处理和回复工作；负责培训教育、考核奖惩评比工作；负责离退休人员管理工作。    

3.计财股：负责编制年度经费预（决）算工作；负责财政资金审核报批、财务日常管理和会计核算工作；负责行政处罚罚缴审核，按规定对经费和非税收入进行管理和使用；负责工会财经委员会工作。

4.法规股：负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作；负责有关执法处罚听证、行政复议、行政诉讼工作；负责案件的审核查处和组织案审会工作；负责行政处罚的信访接待及转办工作；负责法制培训教育及执法证件管理等工作。

5.考评股：负责对工作人员日常工作情况进行平时考核；负责拟定执法目标任务、工作计划、整治方案并组织实施；负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的工单处理和回复工作；负责对执法证据保全物品的保管工作。

6.2个餐厨执法中队：负责厨余垃圾处理的日常宣传工作；负责厨余垃圾收运核量工作；负责协助做好厨余垃圾的收集、执法等工作

7.2个夜间执法中队：负责夜间建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等工作。

2024年在编在岗19人，编外人员17人。

（二）决算单位构成。岳阳市餐厨垃圾综合处理所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市餐厨垃圾综合处理所单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市餐厨垃圾综合处理所 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　岳阳市餐厨垃圾综合处理所 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市餐厨垃圾综合处理所 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市餐厨垃圾综合处理所 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市餐厨垃圾综合处理所                                                                             公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计436.07万元。与上年相比，减少25.81万元，增长（降低）5.6%，主要是因为单位职能职责发生改变，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计436.07万元，其中：财政拨款收入436.07万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计436.07万元，其中：基本支出288.87万元，占66%；项目支出147.2万元，占34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计436.07万元，与上年相比，减少25.81万元,降低5.6%，主要是因为单位职能职责发生改变，故收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出436.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少25.81万元，降低5.6%，主要是因为单位职能职责发生改变，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出436.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.07万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为446.17万元，支出决算数为436.07万元，完成年初预算的97.73%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）/（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）/（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）/（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为38.05万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数上涨。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为医疗保险基数上涨。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）/（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为377.88万元，支出决算为358.25万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为单位职能职责发生变更，故收、支实际减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.69万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为工资基数上涨。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.17万元，其中：

人员经费256.97万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、工伤保险、医疗保险、养老保险、残保金、离退休费。

 

公用经费34.2万元，占基本支出的11.75%，主要包括办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费、培训费、工会经费、其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，因没有预算也无支出，决算数与预算数无法比较，与上年相比减少0万元，由于上年今年支出数均为0，无法计算百分比。

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境），也无上年对比数据。

2.公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车，也无上年对比数据。

3.公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，也无上年对比数据。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出

十、一般性支出情况说明

2024年本部门未开支培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是年初无预算本年度也无支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额22.50万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.5万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是餐厨垃圾稽查宣传车及餐厨垃圾拖运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金446.17万元。其中，一般公共预算项目4 个446.17万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目3个68.3万元，占社会保险基金预算支出总额的100.00%。

本单位无下属部门。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数446.17万元，执行数446.17万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是着力加强政治建设，不断提高抵御风险的能力。二是着力加强思想建设，不断提高塑形聚力的能力。三是着力狠抓工作实绩、不断提升服务管理的能力。四是着力加强组织建设，不断提高规范发展的能力。五是着力加强党风廉政建设，不断提高防腐拒变的能力。六是着力抓好法治建设，不断提升依法办公的能力。

发现的主要问题及原因：队伍的责任意识有待加强，餐厨垃圾拖运质量和标准的提升没有达到预期目标。

下一步改进措施：一是围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气防治污染、餐厨垃圾分类宣传稽查核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责。二是围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化餐厨垃圾拖运及垃圾分类宣传稽查工作，做细做好，继续结合工作对一线作业人员实行奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。

本单位无下属部门。

（三）评价结果应用情况。2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价整体而言较好，响应了财政政策“勒紧裤腰带过日子”。对于本部门2025年度预算安排而言，一如既往地支持各方单位的政策，合理使用资金，完善制度建设等。

详见附件。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024绩效自评.pdf