2024年度岳阳市市容环境卫生收费管理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市市容环境卫生收费管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市市容环境卫生收费管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；
（二）负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；
（三）负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市市容环境卫生收费管理所属正科级全额事业单位，内设股室4个：人秘股、计财股、考评股、综合股；下设大费队、小费队、综合收费队3个收费队及转运一队、转运二队、车队3个市容卫生管理队。
2、人员构成：本部门现有编制数62人，实有职工190人，其中：在编事业编39人、退休事业编49人、退休企业编1人、退休合同工1人、企业编5人、参企41人、临聘人员54人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市市容环境卫生收费管理所2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市市容环境卫生收费管理所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1815.73万元。与上年相比，增加71.21万元，增长4.08%，主要是因为增加了2024年支付的水务集团并水征收城镇垃圾处理费及手续费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1815.73万元，其中：财政拨款收入1811.82万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.91万元，占0.22%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1815.73万元，其中：基本支出762.65万元，占42.00%；项目支出1053.08万元，占58.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1811.82万元，与上年相比，增加100.61万元，增长5.88%，主要是因为增加了2024年支付的水务集团并水征收城镇垃圾处理费及手续费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1811.82万元，占本年支出合计的99.78%，与上年相比，财政拨款支出增加100.61万元，增长5.88%，主要是因为增加了2024年支付的水务集团并水征收城镇垃圾处理费及手续费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1811.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.05万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出181.04万元，占9.99%；卫生健康（类）支出27.44万元，占1.51%；城乡社区（类）支出1552.32万元，占85.68%；住房保障（类）支出44.79万元，占2.47%；其他（类）支出5.18万元，占0.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1687.88万元，支出决算数为1811.82万元，完成年初预算的107.34%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为109.82万元，支出决算为110.82万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年职工退休导致相关经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.87万元，支出决算为59.41万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职在编职工减少导致相关支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.84万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了事业编职工龙威死亡抚恤金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25.51万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职在编职工减少导致相关支出减少。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了城镇独生子女父母奖励经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1437.92万元，支出决算为1434.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为117.33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了城乡社区环境卫生，部分年中追加支付了水务集团并水征收城镇垃圾处理费及手续费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.15万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职在编职工减少导致相关支出减少。
12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级先进经费。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了电费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出762.65万元，其中：
人员经费682.27万元，占基本支出的89.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费80.38万元，占基本支出的10.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的73.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的73.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支；与上年相比增加2.21万元，由于上年数为0，无法计算增长百分比，增长的主要原因是收费专用面包车运行维护开支增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.21万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.21万元，主要是收费专用面包车运行维护支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
培训费年初预算0.20万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的210.00%。用于开展1次培训，人数60人，内容为收费员集中学习培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额177.62万元，其中：政府采购货物支出21.59万元、政府采购工程支出7.47万元、政府采购服务支出148.56万元。授予中小企业合同金额177.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆，其他用车主要是综合收费队收费专用车和勾臂垃圾车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1811.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1815.73万元，其中：基本支出762.65万元，项目支出1053.08万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.75分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.75分。全年预算数为1861.60万元，执行数为1815.73万元，完成预算的97.54%。
绩效目标完成情况：一是勇挑主业，全面推进环卫收费工作；二是严格标准，持续提升环境卫生质量；三是重视安全，坚持安全生产常态化规范化；四是真抓实干，全面推进党建工作。
发现的主要问题及原因：一是在生活垃圾处理费收取上：（1）费源流失严重。巴陵石化公司厂区整体搬迁，费源减少60余万元；市国资委系统成立部分经济实体企业，实行行业、属地管理，费源流失10万余元；市中心医院主体搬迁至南湖新区，费源减少12万余元；（2）没有强制措施。岳阳楼区范围部分小街巷单位、门店存在物业、环卫工人私自接洽业务收费现象，没有强制措施制止；原城乡结合部道路两侧单位、门店多次上门协调，仍拒缴、少缴生活垃圾处理费，制约措施不力；（3）存在安全隐患。营运车辆收费对象为移动目标、弱势群体，强制拦车、追车极不安全，绝大部分车主是农民进城务工，收费文件很难解释，对缴纳生活垃圾处理费不理解、不支持；（4）未实行全城统一收费。南湖新区范围由南湖新区负责收取，岳阳楼区社会事务管理伸延至岳阳经济技术开发区、临港新区，但临港新区由临港环卫所负责收取，岳阳经济技术开发区由原经开区环卫所负责收取，仅收取了极少部分单位垃圾转运入站服务费，未收取单位、企业、小区、门店等生活垃圾处理费，且自2024年下半年以来，环卫收费一直处于停滞状态。二是在生活垃圾转运上：（1）非生活垃圾无倾倒场所。建筑、装修、装饰等非生活垃圾不能入站，无倾倒场所；（2）垃圾转运成本增加。市中心城区逐步推行生活垃圾分类，增加垃圾转运频次，转运成本增加；（3）垃圾转运车辆严重不足。单位管理的垃圾转运车辆仅16台，转运员自带垃圾运输车26台，密闭化措施不力，文明程度不高，急需采购垃圾转运车辆，逐步淘汰自带垃圾转运车辆；（4）租赁车辆存在重大安全隐患。机三轮、小四轮等转运员自带垃圾转运车，按现行保险额度，尽管督促驾驶员自行购买保险费300元/台，最大赔偿额度不足12万元，一旦发生重大安全事故，单位很难承担，存在重大安全隐患。
下一步改进措施：一是以党建引领为抓手，全面推进各项工作。深入贯彻学习党的二十届三中全会精神，贯彻落实区委、区政府各项工作要求与部署，强化党的政治建设、法治建设，加强党风廉政建设和作风建设，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，定期分析研判意识形态领域形势，定期听取意识形态工作汇报，切实当好意识形态工作的领导者、推动者、执行者。落实全面从严治党要求，全力推行“一线工作法”，班子成员以身作则、率先垂范，以党建引领促进各项工作开展。二是以区委巡察为动力，全面规范管理模式。针对区委第八轮巡察反馈的整改问题，我所将照单全收、全面整改。找准依据、规范措施，逐项逐条整改落实，并坚持做到标准不降低、问题不重复、措施不反弹。严格落实责任追究制，严格履行“一岗双责”，强化人员监督，强化主业落实。三是以规范管理为目标，全面增强工作效能。按照区委、区政府及区直部门相关规定，进一步规范内部管理，制定完善各项内部管理规章制度，继续推行增收节支，基本形成制度管人、规范管事，实行常态化规范化管理，充分调动干部职工积极性，逐步增强工作效能。四是以创新收费为主线，全面增加费源费额。全覆盖收取城市生活垃圾处理费，监管、对接市水务集团代征居民住户生活垃圾处理费，限定范围、标准；在岳阳楼区管辖范围内按路段全面排查收费盲点盲区，紧盯新建道路、新建小区、新建门店及新增培训场所、售楼部、网咖，克服懈怠思想，积极主动出击，联动街道办事处、社区，创新方式方法，全面增加费源费额。五是以安全生产为基石，全面提高质量标准。坚持生活垃圾转运日产日清、密闭化运输，保持垃圾转运车辆、垃圾容器功能完好，做到规范作业、安全作业，不断提高环境卫生质量标准，巩固全国文明城市、国家卫生城市成果。牢固树立“安全就是效益，隐患就是事故”理念，安全生产常抓不懈，采用宣传栏、宣传横幅、工作微信、作业现场、专家讲座等多种形式开展安全生产教育宣传活动，定期不定期开展安全隐患排查，即时处置安全隐患。争取上级支持，分年度采购钩臂车、臂挂式自卸车，逐步淘汰租赁的机动三轮垃圾转运车，尽最大可能消除安全隐患。六是以培训教育为手段，全面提升队伍素质。定期组织班子成员、中层骨干、行管人员学习、培训，从党的理论、法律法规、环卫行业质量标准与技术规范、工伤保险、安全生产、经济合同等分类别分批次学习培训；根据上级要求，按不同时间节点，组织党员分小组讨论、学习；聘请发改、财政、税务、法律、工伤等部门相关专业人员集中授课，组织全体环卫收费员集中培训；所支委会、所长办公会、所务会不定期组织学习政策性法律法规，学懂弄通区委、区政府、区纪委及区直相关管理规定，以学习促提高，以培训促发展，全面提升全所干部职工综合素质、干事本领，充分调动干部职工的思想纯洁性、工作积极性、行动自觉性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
