2024年度岳阳市城西清扫保洁管理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作；
（二）负责所属机械、车辆等设备的维护、保养及安全工作；
（三）负责环卫宣传教育和市容卫生督导工作；
（四）负责推进清扫保洁市场化运作工作；
（五）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市城西清扫保洁管理所内设股室4个：人秘股、计财股、考评办、安全股。
2、人员构成：现有事业编制数52人，实有事业编人员45人，退休人员89人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市城西清扫保洁管理所2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市城西清扫保洁管理所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4480.52万元。与上年相比，增加73.61万元，增长1.67%，主要是因为外单位拨款增加，单位其他资金增多。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4480.52万元，其中：财政拨款收入4378.71万元，占97.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入101.81万元，占2.27%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4452.01万元，其中：基本支出971.07万元，占21.81%；项目支出3480.94万元，占78.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4378.71万元，与上年相比，增加0.98万元，增长0.02%，主要是因为增加了退休人员相关经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4378.71万元，占本年支出合计的98.35%，与上年相比，财政拨款支出增加0.98万元，增长0.02%，主要是因为退休人员相关经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4378.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.80万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出279.41万元，占6.38%；卫生健康（类）支出31.40万元，占0.72%；城乡社区（类）支出3948.18万元，占90.17%；住房保障（类）支出47.92万元，占1.09%；其他（类）支出70.00万元，占1.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为4430.22万元，支出决算数为4378.71万元，完成年初预算的98.84%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年结转结余的岗位性补贴资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为207.28万元，支出决算为211.58万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，导致相关经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为67.10万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工减少，导致相关经费减少。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.61万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年结转结余的退休职工独生子女费指标。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为27.06万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工减少，导致相关经费减少。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为4073.54万元，支出决算为3941.32万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了环卫清扫专项经费支出。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.86万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员预留经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.32万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工减少，导致相关经费减少。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2024年第一批地方新增一般债务限额指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出897.77万元，其中:
人员经费826.72万元，占基本支出的92.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费71.05万元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年相比减少200.32万元，减少100.00%，减少的主要原因是归集口径不一致，本部门的车辆全部是环卫特种车辆，本年列示在业务工作经费项目中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额367.64万元，其中：政府采购货物支出158.55万元、政府采购工程支出51.96万元、政府采购服务支出157.13万元。授予中小企业合同金额367.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额367.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车8辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境洒水车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4378.71万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4452.01万元，其中：基本支出971.07万元，项目支出3480.94万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.20分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.20分。全年预算数为4870.84万元，执行数为4452.01万元，完成预算的91.40%。
绩效目标完成情况：一是稳中求进抓常态，亮点工作展风采。在推进环卫生产工作上，我所一直秉持着城市六治“环卫治脏”的工作要求，奋进精细管治。二是持之以恒聚焦点，党的建设全面加强。三是压紧压实安全生产责任，狠抓安全常态化管控。四是加强组织建设，共筑暖心服务。
发现的主要问题及原因：一是垃圾零碎问题依然存在：中小学门口的环境卫生状况有待提高，卫生习惯和文明意识还存在陋习，随地乱扔果皮、纸屑、烟头，随意倾倒污水，乱丢垃圾的现象还依然存在。二是生产安全问题存在隐患：环卫一线职工生产安全意识还不够牢固，缺乏规范化的交通安全培训和安全意识培养，存在边骑车边查看工作信息的危险情况，交通安全意识较为薄弱；同时安全管理制度在个别环节的执行不够严谨，存在一定疏漏。从而容易造成潜在的安全隐患问题。三是油污问题处理难度较大：油污问题一直是城市六治“环卫治脏”工作中的难点，主要由于解决路面油污和夜宵摊管理问题需要多方面努力，并且部分门店未落实“门前三包”制度，还需加强卫生监管、提高公众意识，规范商家行为以及创新管理方法，尽管油污处理整治行动已成常态化，但要整治处理好油污问题还是需要区域间的协调联动，因此油污处理任重而道远。
下一步改进措施：一是持续抓好城市精细治理：为高效高质推动城市市容环境综合整治，城区风貌提质升级。二是提质改造公厕设施系统：为提升楼区文旅环境风貌，我所在城市建设需要上对公厕管理实行提质改造升级，计划实施“一新一优一升”方案。三是深入推进党风廉政建设：持续开展党纪学习教育，深化落实中央八项规定及其实施细则精神，促使党员干部自查自纠，筑牢拒腐防变的思想防线；同时严格落实党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书，让党员干部明确党的纪律界限，明晰可为与不可为之事，以案明己身，夯实意识形态基础，守牢党风廉政底线，时刻保持党员队伍的先进性和纯洁性，持续营造崇廉尚洁、风清气正的政治生态。四是不断加强安全生产建设：认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，将保障环卫人员生命安全和作业安全列为首要任务，不断强化安全意识，切身落实安全责任。持续深化安全教育培训，创新培训形式和方法，增强培训的实际效果，确保环卫人员将安全意识扎根心底、落实于行动。并且进一步健全完善安全管理制度，加大制度执行的监督力度，做到有规可依、违规必究。五是改进完善工会组织建设：为充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，将持续提升工作创新能力，继续开展各类职工活动，丰富组织生活，促进职工之间的交流与合作，提高环卫工作的吸引力与实效性；同时，进一步加强机关干部与一线职工的沟通和交流，深入一线了解职工所需，不断夯实工会组织基础，增强基层工会活力，不断提升工会组织服务职工群众的能力水平。六是区域协调联动稳步提升：推动辖区清扫清洗、垃圾收运、设施保洁维护等各项工作任务全面提质革新，落实城市精细化管理，采取“环卫+”的联动机制，全面开展城市管理和环境卫生整治工作。并且进一步对照“常态长效、精致精美”的工作目标，加强与社区、街道办事处及相关部门协调联动，稳步推进垃圾治理水平，推动辖区市容卫生干净整洁、日日如新。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
