2024年度岳阳市园林科学研究所部门决算
目录
第一部分 岳阳市园林科学研究所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市园林科学研究所部门概况
一、部门职责
（一）负责全区园林绿化行业的考核考评工作。
（二）负责编制全区园林绿化中长期发展规划和年度计划起草，报区人民政府同意后组织实施。
（三）负责全区城市园林绿化建设的监督及技术指导工作；协助城市管理执法部门对破坏城市绿地，擅自砍伐、移植和重修剪城市大树案件的查处。
（四）负责全区城市古树名木及后备资源、城市大树的监督管理和技术指导工作。
（五）负责全区园林城市、森林城市创建和园林式单位评选等工作。
（六）负责全区园林绿化数据采集、分析等工作。
（七）负责全区园林科学技术推广应用和园林植物病虫害调查研究及信息发布。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市园林科学研究所内设股室3个：财务股、办公室、科研信息股。
2、人员构成：核定事业编制10人，目前在职在编9人，其中：高级职称3人，中级职称5人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市园林科学研究所2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市园林科学研究所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为197.14万元。与上年相比，减少5.58万元，减少2.75%，主要是因为退休1人导致相关经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计197.14万元，其中：财政拨款收入197.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计197.14万元，其中：基本支出159.70万元，占81.01%；项目支出37.44万元，占18.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为197.14万元，与上年相比，减少5.58万元，减少2.75%，主要是因为退休1人导致相关经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出197.14万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少5.58万元，减少2.75%，主要是因为退休1人导致相关经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出197.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.15万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出23.50万元，占11.92%；卫生健康（类）支出6.16万元，占3.12%；城乡社区（类）支出151.53万元，占76.86%；住房保障（类）支出10.90万元，占5.53%；其他（类）支出4.90万元，占2.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为179.03万元，支出决算数为197.14万元，完成年初预算的110.12%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级先进经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了独生子女父母奖励。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为138.73万元，支出决算为140.65万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员类经费。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员类经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了单位往来收入资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出159.70万元，其中：
人员经费142.28万元，占基本支出的89.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.42万元，占基本支出的10.91%，主要包括办公费、电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额36.20万元，其中：政府采购货物支出9.40万元、政府采购工程支出5.60万元、政府采购服务支出21.20万元。授予中小企业合同金额36.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出197.14万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出197.14万元，其中：基本支出159.70万元，项目支出37.44万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.93分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.93分。全年预算数为197.17万元，执行数为197.14万元，完成预算的99.98%。
绩效目标完成情况：一是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；二是人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；三是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。
发现的主要问题及原因：一是干部队伍力量有待加强。现有队伍力量不足，一人多岗，难以集中精力深耕某一领域，导致专业知识与技能碎片化，难以形成系统性专业能力；二是预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不强。
下一步改进措施：一是加强干部队伍建设，多渠道引进专业人才，优化岗位设置，同时，加强职工专业技术培训，提高专业技能；二是加强预算绩效管理相关业务知识培训，进一步增强预算意识和绩效意识。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
