2024年度

岳阳市园林科学研究所

部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市园林科学研究所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市园林科学研究所部门概况

 

一、部门职责

（一）负责全区园林绿化行业的考核考评工作。

（二）负责编制全区园林绿化中长期发展规划和年度计划起草，报区人民政府同意后组织实施。

（三）负责全区城市园林绿化建设的监督及技木指导工作；协助城市管理执法部门对破坏城市绿地，擅自砍伐、移植和重修剪城市大树案件的查处。

（四）负责全区城市古树名木及后备资源、城市大树的监督管理和技术指导工作。

（五）负责全区园林城市、森林城市创建和园林式单位评选等工作。

（六）负责全区园林绿化数据采集、分析等工作。

（七）负责全区园林科学技术推广应用和园林植物病虫害调查研究及信息发布。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市园林科学研究所内设机构包括：财务股、办公室、科研信息股。人员构成：核定事业编制10个，目前在编10人，其中高级职称有3人，中级职称有5人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市园林科学研究所2024年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市园林科学研究所本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市园林科学研究所 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 岳阳市园林科学研究所　 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市园林科学研究所 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市园林科学研究所 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市园林科学研究所                                                                                公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门： 岳阳市园林科学研究所                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 岳阳市园林科学研究所     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳市园林科学研究所 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市园林科学研究所 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计197.14万元。与上年相比，减少5.58万元，降低2.75%，主要是因为退休1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计197.14万元，其中：财政拨款收入197.147万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计197.14万元，其中：基本支出159.70万元，占81.01%；项目支出37.44万元，占18.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计197.14万元，与上年相比，减少5.58万元,降低2.75%，主要是因为退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出197.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.58万元，降低2.75%，主要是因为退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出197.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.15万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出23.49万元，占11.92%;卫生健康（类）支出6.17万元，占3.13%；城乡社区（类）支出151.54万元，占76.87%；住房保障（类）支出10.90万元，占5.53%；其他（类）支出4.90万元，占2.49%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为179.03万元，支出决算数为197.14万元，完成年初预算的110.12%，其中：

1、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整 。

 2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

 年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

 年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，由于预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整 。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

7、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

  年初预算为138.74万元，支出决算为151.54万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，由于预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整 。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.90万元，由于预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.70万元，其中：

人员经费142.28万元，占基本支出的89.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费17.42万元，占基本支出的10.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。  

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

     2024年度，本单位无会议费和培训费的预算数和决算数。

     本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额112.48万元，其中：政府采购货物支出26.43万元、政府采购工程支出24.10万元、政府采购服务支出61.95万元。授予中小企业合同金额112.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金197.14万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数197.14万元，执行数197.14万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是确保单位的正常运转，促进 各项工作任务顺利完成；二是人员经费支出、公共支出严格执行 区委区政府的各项制度；三是项目经费的使用上，在保证各项任 务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的主要问题及原因：一是干部队伍力量有待加强。现有队伍力量不足， 一人多 岗，难以集中精力深耕某一领域，导致专业知识与技能碎片化， 难以形成系统性专业能力；二是预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待 进一步提升，可衡量性不强。下一步改进措施：一是加强干部队伍建设，多渠道引进专业人才，优化岗位 设置，同时，加强职工专业技术培训，提高专业技能；二是加强预算绩效管理相关业务知识培训，进一步增强预 算意识和绩效意识。

（三）评价结果应用情况。

我单位整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制  度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作 总结的参考依据。单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评 价等信息均按相关规定及时在门户网站进行了公开，公开信息 基础数据和会计信息资料准确、真实、完整。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度岳阳市园林科学研究所整体支出绩效自评报告.docx

基础数据表.xlsx

自评表.xlsx