2024年度岳阳市苗木花卉管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市苗木花卉管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市苗木花卉管理中心部门概况
一、部门职责
（一）主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；
（二）负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市苗木花卉管理中心单位内设机构包括：生产技术股、综合股、财务股、人秘股。
2、人员构成：全额拨款事业编制人数32人，实有在职在编30人，其中：管理人员13人、专业技术人员6人、工勤人员11人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市苗木花卉管理中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市苗木花卉管理中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为808.15万元。与上年相比，减少153.41万元，减少15.95%，主要是因为人员减少导致相关经费减少，同时2023年摆花项目导致单位其他收入和其他支出同时增加，本年无相关收支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计807.15万元，其中：财政拨款收入807.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计808.15万元，其中：基本支出548.34万元，占67.85%；项目支出259.81万元，占32.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为807.15万元，与上年相比，减少22.23万元，减少2.68%，主要是因为人员减少导致相关经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出807.15万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少22.23万元，减少2.68%，主要是因为人员减少导致相关经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出807.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.05万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出129.37万元，占16.03%；卫生健康（类）支出19.75万元，占2.44%；城乡社区（类）支出549.57万元，占68.09%；住房保障（类）支出33.25万元，占4.12%；灾害防治及应急管理（类）支出74.16万元，占9.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为704.32万元，支出决算数为807.15万元，完成年初预算的114.60%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级先进经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为79.28万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员退休导致相关经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.67万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致相关支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他残疾人事业支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致相关支出减少。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为520.81万元，支出决算为506.74万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致相关支出减少。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为42.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2024年新年道路亮化工程经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.01万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致相关支出减少。
10、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为74.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了冰雪灾害专项经费。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出547.34万元，其中：
人员经费494.34万元，占基本支出的90.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.00万元，占基本支出的9.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的74.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的74.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支；与上年相比减少3.67万元，减少62.31%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.22万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.22万元，主要是车辆维修支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容无。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额224.84万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出66.72万元、政府采购服务支出144.55万元。授予中小企业合同金额209.87万元，占政府采购支出总额的93.34%，其中：授予小微企业合同金额207.87万元，占授予中小企业合同金额的99.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.64%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出807.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出808.15万元，其中：基本支出548.34万元，项目支出259.81万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.42分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.42分。全年预算数为857.76万元，执行数为808.15万元，完成预算的94.22%。
绩效目标完成情况：一是进行灾后补损，提升城市绿化品质。2024年2月初的冻雨冰雪灾害再袭我们的城市，在区委、区政府的坚强领导下，苗木花卉中心从预警、抢险、救灾等工作一直有条不紊推进，完成了白杨坡公园冰雪灾害修复工程和白杨坡公园精品园冰雪灾害换花及养护工程，确保财政冰雪灾害应急专项款完全用于项目支出；二是亮化工程扮靓城市，传递新春祝福。在新春佳节来临之际，积极响应区委区政府号召，全力投入城市道路亮化工作。在巴陵大道（王家河大桥-巴陵广场段、含步行街南北辅道）、洞庭北路（巴陵广场-市一中段）、南湖大道、岳阳大道（王家河大桥-污水厂段）、建湘路（巴陵路-岳阳大道）等主要路段的路灯灯杆上成功悬挂1.8米高中国结灯饰和1.8米高红灯笼串灯饰约800个，同时在区政府门口50米内区域的树上精心悬挂灯笼约1000个。国庆节期间，在市委、市政府、人大和政协大门口以“庆祝国庆75周年”为主题精心设计摆花造型，共用赤壁穗冠、凤尾鸡冠、矮牵牛三种鲜花共3万多盆，设计摆放效果绚丽高雅，意境深远，引人注目，游览群众依景拍照、流连忘返。期间，合理规划项目支出，在厉行节约的同时保障项目顺利完成；三是扮亮城市街景：依据时令季节更换，在鲜花一条街适时植花、换花，按期完成了春夏秋冬和五一国庆主要节点、路口的花境布置，种植各类鲜花380000盆株。为了增强花境的立体感和观赏性，工作人员还巧妙地运用了江豚、魔方、景石等元素进行点缀，这些元素与花卉相互映衬，结合乡土观花植物，点缀于波涛般的花镜之间，动态展现颇具湖江生境的街景。
发现的主要问题及原因：冰雪灾害后，白杨坡公园及市委机关古树名木受损严重，后备资源的保护及损毁树木的报损工作尚未到位，园林绿化管养水平仍需提高。并且随着项目经费的缩减，管理难度逐年递增，在保证日常养护工作正常开展的同时，难以进行创新工作。
下一步改进措施：加强对白杨坡公园及市委机关古树名木和后备资源的保护。在对树木进行资源普查、建档的基础上，加强日常巡查劝导。对违规修剪、违规砍伐、违规破坏树木花草的行为及时发现、及时制止、及时上报，并协助区城管局严厉查处破坏绿地行为。加强安全隐患排查。严格落实安全生产责任制，重点做好高空枯枝清理、危险树木修剪、森林防火等工作。加强边界土地和公园山体动态监管，防止土地侵蚀。加强对公园内各类设施的维护和管理，定期检修喷淋系统、路灯等设施，确保其正常运转。针对季节变化，及时调整设施使用，确保公园服务质量。建立设施维护档案，定期对设施进行评估和更新，确保公园的安全性和舒适性，为市民提供更好的游园体验。制定设施维护计划，明确维护周期和责任人，确保设施始终处于良好状态。鼓励市民反馈设施使用情况，及时处理设施故障，提升市民的满意度和安全感。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市苗木花卉管理中心2024年度整体支出绩效自评报告.docx