2024年度

岳阳市苗木花卉管理中心

部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市苗木花卉管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市苗木花卉管理中心概况

 

一、部门职责

（一）主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；

（二）负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市苗木花卉管理中心内设机构包括：生产技术股、综合股、财务股、人秘股。全额拨款事业编制人数32人，实有人数30人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市苗木花卉管理中心2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市苗木花卉管理中心单位本级。

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市苗木花卉管理中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市苗木花卉管理中心 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市苗木花卉管理中心 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市苗木花卉管理中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市苗木花卉管理中心                                                                                            公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市苗木花卉管理中心                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市苗木花卉管理中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1615.30万元。与上年相比，减少307.82万元，降低16.00%，主要是因为单位厉行节约，减少基本支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计807.15万元，其中：财政拨款收入807.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计808.15万元，其中：基本支出548.34万元，占67.85%；项目支出259.81万元，占32.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1614.30万元，与上年相比，减少44.46万元，降低2.68%，主要是因为单位厉行节约，减少基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出807.15万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少22.23万元，降低2.68%，主要是因为单位厉行节约，减少基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出807.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.05万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出129.37万元，占16.03%;卫生健康（类）支出19.75万元，占2.44%;城乡社区（类）支出549.57万元，占68.09%;住房保障（类）支出33.25万元，占4.12%;灾害防治及应急管理（类）支出74.16万元，占9.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为704.32万元，支出决算数为807.15万元，完成年初预算的114.60%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为79.28万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有所变动，年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.67万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为520.81万元，支出决算为506.74万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整预算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为42.83万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为74.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际未发生相关支出。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出547.34万元，其中：

人员经费494.34万元，占基本支出的90.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.00万元，占基本支出的9.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的74.00%；与上年相比减少3.67万元，降低62.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车的维护费比预计的费用低。决算数小于上年数的主要原因是本单位秉持节约开支的原则，严格控制相关资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致的主要原因为本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数一致的主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的74.00%；与上年相比减少3.67万元，降低62.31%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致的主要原因为本年未购置公务用车，决算数与上年数一致的主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.22万元，

主要是公务用车维修支出，完成预算的74.00%；与上年相比减少3.67万元，降低62.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车的维护费比预计的费用低。决算数小于上年数的主要原因是本单位秉持节约开支的原则，严格控制相关资金。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致的主要原因为本年未安排公务接待活动。决算数大于与上年数一致的主要原因是两年均未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。。

十、一般性支出情况说明

2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。未开展培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额224.84万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出66.72万元、政府采购服务支出144.55万元。授予中小企业合同金额209.87万元，占政府采购支出总额的93.34%，其中：授予小微企业合同金额207.87万元，占授予中小企业合同金额的99.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金112.83万元。其中，一般公共预算项目1个112.83万元，占一般公共预算支出总额的13.99%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数857.76万元，执行数808.15万元，完成预算的94.22%，绩效自评得分9.42分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是进行灾后补损，提升城市绿化品质；二是亮化工程扮靓城市，传递新春祝福；三是扮亮城市街景。发现的主要问题及原因：冰雪灾害后，白杨坡公园及市委机关古树名木受损严重，后备资源的保护及损毁树木的报损工作尚未到位，园林绿化管养水平仍需提高。并且随着项目经费的缩减，管理难度逐年递增，在保证日常养护工作正常开展的同时，难以进行创新工作。下一步改进措施：一是加强对白杨坡公园及市委机关古树名木和后备资源的保护；二是严格落实安全生产责任制；三是加强对公园内各类设施的维护和管理。

（三）评价结果应用情况。根据2024年绩效自评结果，在进行2025年度预算时，在整体预算方面，缩减了项目支出中业务工作经费预算比例，合理控制相关支出；增加对人员类的预算比例，优化部门整体支出结构，提高资金使用的针对性和有效性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

 

2024年自评.docx