2024年度岳阳市王家河公园管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责维护公园秩序和消防安全，保障各项设施安全。
（二）负责管理公园的绿化、美化、卫生保洁和水面管理工作。
（三）负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
（四）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
（五）完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市王家河公园管理中心内设机构包括：办公室、计财股、绿化股、环卫股、水域管理股、安保股、考评股。
2、人员构成：核定全额事业编制人数25人，使用周转全额编制1人，全额在编事业人员26人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市王家河公园管理中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市王家河公园管理中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1675.42万元。与上年相比，减少10.54万元，减少0.63%，主要是因为减少了污染治理相关专项经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1675.42万元，其中：财政拨款收入1662.32万元，占99.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.10万元，占0.78%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1675.42万元，其中：基本支出441.76万元，占26.37%；项目支出1233.66万元，占73.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1662.32万元，与上年相比，增加3.02万元，增长0.18%，主要是因为职工薪资福利调增导致相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1662.32万元，占本年支出合计的99.22%，与上年相比，财政拨款支出增加3.02万元，增长0.18%，主要是因为职工薪资福利调增导致相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1662.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.35万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出42.86万元，占2.58%；卫生健康（类）支出16.22万元，占0.98%；节能环保（类）支出0.82万元，占0.05%；城乡社区（类）支出1551.18万元，占93.31%；住房保障（类）支出29.89万元，占1.80%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占1.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1552.63万元，支出决算数为1662.32万元，完成年初预算的107.06%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级先进经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.85万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年结转的环境保护与污染防治专项经费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1463.66万元，支出决算为1524.35万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因冰灾影响，年中追加了维护费和专项经费。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为26.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基础设施维修改造经费、卫生考评奖励经费以及绩效考核奖励经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了冰雪灾害专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出428.66万元，其中：
人员经费381.06万元，占基本支出的88.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费47.60万元，占基本支出的11.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的16.00%。用于开展1次培训，人数1人，内容为2024年度全市青马工程培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额216.64万元，其中：政府采购货物支出57.89万元、政府采购工程支出42.22万元、政府采购服务支出116.53万元。授予中小企业合同金额216.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额216.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1662.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1675.42万元，其中：基本支出441.76万元，项目支出1233.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95.98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.98分。全年预算数为1678.42万元，执行数为1675.42万元，完成预算的99.82%。
绩效目标完成情况：一是以“立体化绿植”打造精品园林景观；二是以“精细化保洁”营造舒适休闲环境；三是以“科学化举措”守护好一江碧水；四是以“人性化服务”彰显城市管理温度；五是以“创新性思维”推动公园高质量发展；六是稳妥解决应急事件；七是科学防范安全问题。
发现的主要问题及原因：一是公园绿地斑秃面积比较多，与院内风貌极不和谐。我中心现有的资金只能小范围地补栽补植。大面积补植地被植物的费用我中心无法承受；二是没有高空作业车辆，水车数量严重不足，在应急处置和抗旱期间，无法及时完成工作任务，造成苗木损害，影响公园风貌；三是公园管辖范围线长面广，安保力量人员有限，常出现突发事故。要开启智能园区的建设，增加防溺水智能系统和无人机辅助巡逻巡查机制；四是公园内公共设施设备使用年限较长，存在不同程度的老化，部分路段存在安全隐患。
下一步改进措施：一是继续加强环境卫生管理；二是不断提升绿化管养水平；三是完善基础设施服务功能；四是加大公共安全保障力度；五是做好水域环境改善及管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
