2024年度岳阳市金鹗公园管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市金鹗公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市金鹗公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。
（二）负责管理园容园貌，卫生清扫保洁，维护水电设施。
（三）负责园内绿化景点管理、林相改造、白蚁改造、病虫害防治，负责花卉苗木的摆放与管养。
（四）负责维护园内治安环境和消防安全。
（五）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
（六）承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市金鹗公园管理中心内设股室包括：办公室、政工股、园林建设股、安全消防股、旅游服务股。
2、人员构成：本部门共有编制人数85人，实有人数230人，其中：在职在编85人、退休人员143人、遗属人员2人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市金鹗公园管理中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市金鹗公园管理中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2375.21万元。与上年相比，增加223.50万元，增长10.39%，主要是因为增加了工资福利及冰雪灾害专项经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2375.21万元，其中：财政拨款收入2371.03万元，占99.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.18万元，占0.18%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2375.21万元，其中：基本支出1722.24万元，占72.51%；项目支出652.97万元，占27.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2371.03万元，与上年相比，增加220.21万元，增长10.24%，主要是因为增加了工资福利及冰雪灾害专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2371.03万元，占本年支出合计的99.82%，与上年相比，财政拨款支出增加220.21万元，增长10.24%，主要是因为增加了工资福利及冰雪灾害专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2371.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.10万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出149.21万元，占6.29%；卫生健康（类）支出407.24万元，占17.18%；城乡社区（类）支出1629.99万元，占68.75%；住房保障（类）支出94.49万元，占3.98%；灾害防治及应急管理（类）支出80.00万元，占3.37%；其他（类）支出8.00万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1979.87万元，支出决算数为2371.03万元，完成年初预算的119.76%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级先进经费。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了死亡抚恤金及丧葬费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为132.04万元，支出决算为124.70万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整导致相关支出减少。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.94万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了独生子女父母奖励。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为400.74万元，支出决算为397.64万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位离退休。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1337.99万元，支出决算为1541.52万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因冰灾影响，增加了维护费和项目经费。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为88.47万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了金鹗公园文昌阁南北厢房和恩佳亭等三处仿古建筑维修项目经费、李家冲游园绿化补植项目经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为99.03万元，支出决算为94.49万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致相关支出减少。
13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了冰雪灾害专项经费。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了高空作业车服务费、电力增容装修费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1718.06万元，其中：
人员经费1528.78万元，占基本支出的88.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费189.28万元，占基本支出的11.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是归集口径不一致，本部门车辆为洒水车等作业车，预算列示在业务工作经费项目中；与上年相比增加12.00万元，由于上年数为0，无法计算增长百分比，增长的主要原因是归集口径不一致，本部门车辆为洒水车等作业车，上年决算金额列示在业务工作经费项目中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算12.00万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.00万元，主要是车辆维修、保险等支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算2.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.00%。用于开展1次培训，人数2人，内容为老年大学培训费用。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额356.00万元，其中：政府采购货物支出114.10万元、政府采购工程支出80.00万元、政府采购服务支出161.90万元。授予中小企业合同金额356.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额356.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是安全巡逻车和洒水车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2371.03万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2375.21万元，其中：基本支出1722.24万元，项目支出652.97万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.68分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金652.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.68分。全年预算数为2454.59万元，执行数为2375.21万元，完成预算的96.77%。
绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出上严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。
发现的主要问题及原因：公园建立较早，前期无总体规划，部分配套设施不完善、基础设施陈旧落后，存在一定安全隐患。
下一步改进措施：加快完成金鹗公园整体规划编制工作，完成金鹗公园消防设施完善项目建设；争取儿童友好示范城市专项资金，将动物园旧址改建成儿童友好示范园；争取新开发银行贷款岳阳水环境改善专项资金，逐年完成仿古建筑整体维修、公厕改造、路灯和导游系统更新、栈道和护栏整体维修、小广场和游园改造、新增监控系统等工作，完善公园基础设施，完成公园更新工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
